Relazione Conto consuntivo 2015

Transcript

Istituto di Istruzione Superiore
“F. Corni”
Liceo e Tecnico
COD. MIUR: MOIS018002
C.F.: 94177210369
Sede L.go A. Moro, 25 41124 MODENA Tel. 059/400700 Fax 059/243391
Sede L.do da Vinci, 300 41126 MODENA Tel. 059/2917000 Fax 059/344709
PEC: [email protected]
PEO: [email protected]
e-mail: [email protected]
Prot. n.1833 Pos. F1/3
sito: www.itiscorni.it
Modena, 22/02/2016
Relazione del Dirigente Scolastico al conto consuntivo 2015
Premessa
Presso l’IIS “Fermo Corni” sono istituiti:
¾ Istituto Tecnico Settore Tecnologico
¾ Liceo delle Scienze Applicate (Liceo Scientifico Tecnologico nel vecchio ordinamento)
L’Istituto Tecnico prevede un primo biennio con lo stesso quadro orario per tutte le prime e le seconde
classi, un secondo biennio ed un monoennio finale distinti per Indirizzi ed Articolazioni:
INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA:
- ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
- ARTICOLAZIONE ENERGIA
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
- ARTICOLAZIONE ELETTRONICA
- ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
- ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE
INDIRIZZO CHIMICO, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
- ARTICOLAZIONE CHIMICA-BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- ARTICOLAZIONE INFORMATICA
- ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
All’IIS “Fermo Corni” è istituito un CORSO SERALE nuovo ordinamento:
- ARTICOLAZIONE MECCANICA
- ARTICOLAZIONE INFORMATICA
Il presente consuntivo è riferito al periodo 01/01-31/12/2015.
Dal 1/9/2015 quindi per l’a.s. 2015/16 sono funzionanti 76 classi nel corso diurno:
DATI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/16
Personale
Dirigente Scolastico
Docenti laureati
(tecnico/liceo/tecnico serale)
Insegnanti tecnico pratici)
(tecnico/liceo/tecnico serale)
DSGA
a tempo determinato
31
(13/16/2)
3
(0/3/0)
1
a tempo indeterminato
Totale
1
141
(39/97/5)
15
(0/14/1)
172 (52/113/7)
18
(0/17/1)
1
Assistenti amministrativi
4
11
15
Assistenti tecnici
1
14
15
Collaboratori scolastici
12
11
23
TOTALE
52
193
245
Pagina 1 di 31
Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc
Studenti
SEZIONE
NUMERO
CLASSI
24
3
INDIRIZZO
Biennio tecnico comune
Chimica dei materiali
Sezione tecnica
corsi diurni
Sezione liceale
corsi diurni
619
55
Elettronica ed elettrotecnica
9
223
Informatica e telecomunicazioni
6
145
Meccanica, meccatronica ed energia
9
229
1271
Biennio sezione liceale
51
4
(articolate)
13
Triennio sezione liceale
12
288
Totale sezione liceale
25
600
80
1925
Totale sezione tecnica diurno
Sezione tecnica
corsi serali
N. ALUNNI
Corso serale (sezione tecnica)
TOTALE IIS F.CORNI
54
312
L’IIS F. Corni Liceo e Tecnico è articolato su due sedi:
Nella sede di Largo Moro 25 sono presenti le seguenti classi: primo biennio dell’istituto tecnico,
secondo biennio e monoennio finale dell’Istituto tecnico delle articolazioni di Meccanica e
Meccatronica e di Energia ed è presente inoltre il corso serale.
Nella sede di Leonardo da Vinci 300 sono presenti le seguenti classi: tutte le classi del Liceo delle
Scienze Applicate, le classi del secondo biennio e del monoennio finale dell’Istituto tecnico delle
articolazioni di Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Biotecnologie Ambientali, Informatica e
Telecomunicazioni.
Presso la sede di Largo Moro sono funzionanti gli uffici di presidenza, vicepresidenza, ufficio tecnico e di
segreteria, mentre nella sede di Leonardo da Vinci sono attivi gli uffici di presidenza, vicepresidenza ed uno
sportello di accoglienza del pubblico.
Gli alunni iscritti sono residenti prevalentemente nel Comune di Modena, un’alta percentuale nei comuni
della Provincia (distanza media dai 10 ai 30 Km), con un elevato tasso di pendolarismo.
I dati del pendolarismo evidenziano che gli studenti provenienti da altri comuni della provincia di Modena
sono 854 (diurno) e 28 (serale).
Sia nella sede di Largo Moro, che è situata vicino alla stazione delle autocorriere ed alle fermate dei bus
cittadini, sia nella sede di Via Leonardo da Vinci, situata in un polo scolastico importante per la città, non
emergono problemi per il rispetto dell’orario scolastico delle lezioni. Questo è dovuto anche agli accordi
presi dalle scuole con la Provincia che, in collaborazione con l’Agenzia per la Mobilità, ha consentito di
adeguare stabilmente gli orari di partenza delle corriere da Leonardo da Vinci alle 13.15 e 14.15 verso le
principali destinazioni della provincia, cosa che ha consentito di ridurre i permessi di uscita anticipata prima
concessi agli studenti.
Dotazione degli organici docenti e ATA
La graduale entrata in vigore del nuovo ordinamento ha comportato, per il personale docente, alcuni
rilevanti mutamenti dovuti essenzialmente all’introduzione delle nuove discipline previste dagli ordinamenti
vigenti e alla conseguente ridefinizione dei piani di studio e alle nuove corrispondenze docente-materiaclasse.
Il Personale ATA è stato oggetto di un notevole calo nell’organico in virtù del ridimensionamento degli
organici (comunicazione MIUR n. 9027 del 17/06/2009) a partire dall’1/9/2009. Dal 1/9/2015 la legge di
Pagina 2 di 31
stabilità n. 190 del 2014 prevede la non sostituzione degli assenti sia per il personale amministrativo che
tecnico e la sostituzione per i collaboratori scolastici solo dopo 7 giorni di assenza.
Piano dell’Offerta Formativa
Il POF 2014/15 è stato approvato dal Collegio dei docenti il 20/10/2014 e dal Consiglio di Istituto il
21/11/2014. La gestione e la verifica del P.O.F. è stata effettuata dal collaboratore vicario del DS insieme al
DS stesso ed al DSGA. Al termine dell’anno scolastico sono state stilate dai referenti relazioni consuntive
dei progetti.
Il POF 2015/16 è stato approvato dal Collegio dei docenti il 19/10/2015 e dal Consiglio di Istituto il
19/11/2015. La gestione e la verifica del P.O.F. viene effettuata dal collaboratore vicario del DS insieme al
DS stesso ed al DSGA. Al termine dell’anno scolastico verranno stilate dai referenti relazioni consuntive dei
progetti. Allo stato attuale (31/12/2015) i progetti sono in fase di realizzazione.
L’impianto generale del P.O.F. tiene conto delle esigenze di un’utenza diversificata. La scuola da alcuni
anni ha investito risorse umane e finanziarie in “progetti di base” assolutamente necessari da un punto di
vista educativo, formativo e didattico: attività di supporto allo studio, corsi di alfabetizzazione per studenti
immigrati, percorsi di orientamento interno ed in uscita, iniziative culturali di approfondimento, percorsi di
educazione alla legalità ed all’affettività, attività di valorizzazione delle eccellenze anche con la
partecipazione a gare sul territorio locale, nazionale ed internazionale.
Le suddette attività programmate nel P.O.F. prevedono l’utilizzo dei vari laboratori dell’istituto che
costituiscono, da un punto di vista didattico, una grande risorsa per l’utenza sia dell’Istituto Tecnico sia del
Liceo.
Gli alunni con cittadinanza non italiana hanno raggiunto il numero di 266 iscritti di cui 252 frequentanti i
corsi diurni e 14 i corsi serali. Gli alunni certificati si sensi della Legge 104/92 risultano n. 23 e gli alunni
segnalati per DSA n. 152 Percorsi didattici personalizzati sono stati predisposti anche per gli studenti
individuati per n. 2 BES (Bisogni Educativi Speciali)
Obiettivi del P.O.F.
a) definizione di regole di comportamento discusse e condivise da tutte le componenti che operano nella
scuola;
b) individuazione di interventi per la crescita individuale e collettiva degli studenti nel rispetto delle
persone, delle strutture, degli arredi e delle parti comuni dell’Istituto;
c) realizzazione di esperienze di autonomia didattica e organizzativa: flessibilità del calendario scolastico,
modularità didattica, individualizzazione dei processi formativi di apprendimento e recupero cognitivo;
d) riduzione della dispersione scolastica attraverso attività destinate all’accoglienza, al sostegno, al
recupero, alla rimotivazione mediante un continuo monitoraggio dei livelli individuali di apprendimento;
e) ampliamento degli spazi didattici per esperienze di arricchimento culturale autonomamente scelte dagli
studenti;
f) costruzione di percorsi individualizzati di inserimento con particolare riferimento agli studenti certificati,
agli studenti stranieri e agli studenti con evidenti difficoltà di apprendimento;
g) sviluppo delle capacità e opportunità progettuali dei Consigli di Classe nell’ottica di un arricchimento
dell’offerta formativa;
h) consolidamento di percorsi formativi di continuità tra la scuola media e la scuola superiore;
i) integrazione degli indirizzi di specializzazione con la realtà sociale economica e culturale;
j) costruzione di un efficace sistema di informazione e comunicazione con la realtà territoriale per un
reciproco scambio di conoscenze e competenze;
k) potenziamento di iniziative strutturate di processi formativi integrati tra la scuola e il lavoro,
consolidamento della formazione permanente degli adulti con sperimentazione di autonomia didattica
nella prospettiva della creazione di un centro territoriale permanente per la formazione tecnica rivolta a
studenti con esperienze di lavoro.
Pagina 3 di 31
I Progetti del P.O.F. correlati al Conto Consuntivo 2015
PROGETTO 1 – ALUNNI ATTIVITÀ CURRICOLARI
A. Accoglienza
(Responsabile del progetto: Prof.ssa Borghi)
B. Orientamento alunni interni istituto
(Responsabili del progetto: collaboratori del DS)
C. Organizzazione e gestione attività di recupero
(Responsabili del progetto: collaboratori del DS)
D. Organizzazione e gestione corsi alfabetizzazione alunni stranieri ( Responsabile Prof. Quaranta)
E. Partecipazione alla vita scolastica: attività Commissione elettorale per Elezioni Rappresentanti di tutte le
componenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta studentesca.
(Responsabile Prof. Zoboli)
F. Organizzazione e gestione stage IV e V (Responsabile Prof.Grani)
G. Visite e viaggi d’istruzione ( Responsabile collaboratore DS)
P1A: Accoglienza
Accoglienza indirizzata alle classi prime con il coinvolgimento delle classi terze, quarte e quinte. Durante gli
incontri previsti dal progetto, gli studenti delle classi prime si sono confronti con gli studenti delle classi 3^
4^ e 5^ sul significato degli articoli del regolamento scolastico, oltre che sulle buone prassi che favoriscono
il lavoro di classe e dei singoli alunni. L’obiettivo principale è quello di stimolare il senso di appartenenza
all’istituto, agendo sulla motivazione, per aiutare i ragazzi a costruire un percorso scolastico di successo,
riducendo la dispersione.
P1B: Orientamento interno
Nelle classi seconde dell’Istituto tecnico vengono svolte attività di orientamento finalizzate alla scelta
dell’indirizzo di studi e dell’articolazione: principalmente presentazione dei piani di studio, degli sbocchi
occupazionali, visite ai laboratori.
P1C: Organizzazione corsi di recupero e sportelli
Compatibilmente con le risorse finanziarie, vengono organizzati corsi di recupero durante l’anno scolastico.
P1D: Organizzazione corsi di alfabetizzazione
Organizzazione di corsi primo livello in orario curricolare, con verifica finale.
Organizzazione di corsi secondo livello in orario pomeridiano, con verifica finale.
Organizzazione di corso svolto con il CPIA in rete con altre scuole per gli alunni nuovi iscritti.
Sono stati istituiti infine corsi per gli studenti del serale, soprattutto per gli studenti stranieri delle classi
quinte, per il consolidamento delle competenze richieste per l’esame di stato.
Ci si è avvalsi della collaborazione del CPIA. Il personale degli uffici è stato coinvolto direttamente
nell’organizzazione e realizzazione del progetto.
P1E: Partecipazione alla vita scolastica
L’attività P01/E si è articolata in diverse attività:
− programmazione e gestione delle elezioni scolastiche ed in particolare le elezioni dei rappresentanti
dei genitori e degli studenti nei consigli di classe,le elezioni degli studenti nel Consiglio di istituto,
le surroghe necessarie nel Consiglio di istituto e le elezioni suppletive;
− gestione delle assemblee di classe, dei rappresentanti di classe, di Istituto e Consulta degli studenti;
Sono state effettuate in corso d’anno le assemblee di classe, la verbalizzazione delle assemblee, essendo
stata messa in atto una procedura specifica di preparazione e monitoraggio delle stesse, è stata abbastanza
puntuale anche se ancora sommaria in quanto raramente gli studenti avanzano proposte.
Pagina 4 di 31
P1F : Stage classi 4^ e 5^
Finalità di carattere generale è l'agevolazione delle scelte future degli studenti (professionali o di studi
universitari), attraverso l’esperienza diretta del mondo del lavoro o dell'Università, l’ambientamento nelle
realtà economico produttive e l’acquisizione di competenze professionali.
Ciò significa la sperimentazione di nuove modalità di orientamento e formazione tramite la diretta
esperienza sul luogo di lavoro, tanto per l’acquisizione di competenze aggiuntive quanto per l'arricchimento
della formazione scolastica con le istanze espresse dal sistema produttivo locale o dal mondo Universitario.
Il periodo di svolgimento delle attività: 1 settembre - 31 agosto.
Classi e alunni coinvolti nel progetto: n. 12 classi (n. 2 quinta INFO e CHIMICA, 6 quarte ITIS e 4 LSSA)
per un totale di circa 260 studenti. L’attività di orientamento riguarda tutte le quinte dell’istituto (n. 9 quinte
dell’ITIS e 4 quinte LSSA) circa 260 studenti.
L’attività del tecnico, rivolta all’inserimento in azienda, avrà come obiettivi didattici ed educativi specifici:
- Acquisizione o rafforzamento di competenze trasversali quali: rispetto delle regole, capacità di
relazionarsi con altri in ambiente lavorativo, lavorare in gruppo, conoscenze delle gerarchie
aziendali.
- Il rafforzamento delle conoscenze teoriche e pratiche degli studenti in una o più discipline studiate
nell’attività curricolare in funzione del tipo di azienda in cui verrà svolto il tirocinio, sperimentando
modelli di apprendimento che privilegino l’esperienza diretta, realizzando momenti di alternanza tra
studio e lavoro.
- La conoscenza di aspetti nuovi e/o tendenziali innovativi delle professionalità, delle tecnologie e
dell’organizzazione del lavoro.
- La conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi
e delle fasi di lavoro.
L’attività del liceo, rivolta all’inserimento nel mondo universitario, ha come obiettivi didattici ed educativi
specifici non tanto quello di indirizzare direttamente gli studenti su una determinata scelta di Facoltà,
quanto di fornire loro strumenti conoscitivi dei modi di lavoro ed organizzazione comuni all'ambiente
universitario.
Gli studenti devono far fruttare questo periodo non solo acquisendo competenze teorico-pratiche sui campi
di indagine dei laboratori a cui partecipano, ma anche dimostrarsi capaci di sintetizzare i contenuti, le
metodologie e i risultati ottenuti nel periodo degli stage in una tesina sperimentale, che viene dapprima
riveduta dai referenti universitari e, nel corso del quinto anno, discussa e ulteriormente elaborata dagli
insegnanti della classe. Questo elaborato potrà poi essere presentato e discusso in sede di Esame di Stato.
P1G: Viaggi e visite d’istruzione
I viaggi d’istruzione sono un’attività consolidata, che rappresenta un momento importante dell’offerta
formativa.
Rivolti a tutte le classi, si propongono obiettivi di valenza formativa, in quanto si presentano come uno
strumento di aggregazione degli studenti all’interno del gruppo classe ed interclasse. Altrettanto forte ed
importante è la valenza didattica e culturale, intesa come ricaduta sulle materie curriculari, sia per quanto
riguarda i viaggi a carattere prevalentemente storico – artistico, che quelli a carattere ambientalistico e/o
sportivo, oltre che naturalmente come arricchimento del bagaglio culturale di ogni ragazzo, attraverso
l’approccio a culture diverse
Gli itinerari si indirizzano prevalentemente in tre direzioni:
verso mete di interesse storico artistico italiane (e/o straniere solo per le classi quinte);
verso mete di interesse ambientale naturalistico o sportivo;
verso mete di interesse tecnico scientifico (fiere, mostre, ecc);
Il Consiglio di Istituto delibera la durata delle visite che è diversificata a seconda delle classi; un giorno
per le prime; due giorni per le seconde; tre per le terze; quattro per le quarte; cinque per le quinte; tre per
attività sportive sulla neve nel biennio; cinque per la settimana bianca nel triennio.
Pagina 5 di 31
Viaggi di istruzione da gennaio a dicembre 2015
GANACETO
GRANI-MARASSI
2E-2M
10/02/2015
ROMA
PUGLIESE-BORGHI-SCORZONI
2H-2I
16/17 FEBBRAIO 2015
ROMA
FRANZINELLI-CHILLEMI-NASO
2F-2G
18/19 FEBBRAIO 2015
ROMA
QUARANTA-SOLMI M.-RICCHI
2B- 2A LSSA
19/20 FEBBRAIO2015
GARDONE RIVIERAVITTORIALE
CIAMMARUGHI-MURATORITAZZIOLI-CATTANI
5B-5C-5C LSSA
24/02/2015
GARDONE RIVIERAVITTORIALE
CAVANI-GENITTI-GRECO
5A AUTO- 5A EC
27/02/2015
MILANO
CAVANI-ARTIOLI
3A ELE
04/03/2015
SAN PATRIGNANO
CAPATTI-QUARANTALOMBARDI C.-DELLA CASA L.MURATORI-NICOLETTIPANARI-CAVANI
4A MECC-4BMECC-4A ENE4A-4B-4C LSSA-5A INFO5AELA
16/03/2015
SETTIMANA BIANCA FOPPOLO
PANARI
3ELSSA
23/03/2015AL
27/03/2015
GATTATICO
FONTI-SALSARULO
5AMECC-5AENE
26/03/2015
CARPI
CATALDO-MITOLOBALLESTRAZZI
3A MECC-3BMECC
09/04/2015
VALENCIA
LEVIZZANI-PANICO-ESPOSITO
5A-B MECC-5A ENE
18/04/2015
AL22/04/2015 E DAL
19/04/2015 AL
23/04/2015
TORINO
DEL VECCHIO-FORCELLICAPATTI
3A-3B MECC
29/04/2015
VALENCIA
MAZZILLI-BIACHI-RANIERIRIGHII-BENELLI-SILVESTRO
5A-B-C-D LSSA
04/05/2015 AL
08/05/2015 E DAL
05/05/2015 AL
09/05/2015
TORINO
ZERO-TAZZIOLI
5CLSSA-5ALSSA
07/05/2015 AL
09/05/2015
MIRABILANDIA
FRANZINELLI-VESTUTISERAFINI-MITOLO-PUGLIESE
2C-2D-2E-2M
11/05/2015
FIRENZE MUSEO GALILEO
BARBIERI-BERTOCCHI-GRECO
3A AUTO-3A ELE- 3A
CHIMICA
12/05/2015
MONTE CIMONE
FRANZINELLI
2F
04/06/2015
CASA MUSEO PAVAROTTI
GIBERTI-CAPATTI-D'AMORESALVATI
1M-1D
20/10/2015
SASSO MARCONI
GRANI-GRECO-SOLMI-TOSELLI
3ELT-3AUT
23/10/2015
VERONA FIERA
DELL'ELETTRONICA
GRANI-RUBBIANI
4AELT
28/10/2015
MILANO EXPO
BARBIERI-CAPPELLI-TOSELLIGRECO-ZERO-MURATORIMEDICI-CARLUCCIO-ALTIREI
4-5 LSSA
28/10/2015
Pagina 6 di 31
PROGETTO 2 – ALUNNI ATTIVITÀ NON CURRICOLARI
B. Gruppo teatrale (Referenti Prof. Tancredi)
D. Partecipazione a gare di studenti - olimpiadi (Prof.ssa Pastore)
E. Corsi ECDL (Prof. Frassineti)
G. Rapporti con il mondo del lavoro (imprese, sindacati, associazioni di categoria, ecc) (Prof.Noli)
H. Gruppo sportivo (Prof.Lombardi M.)
J. Laboratorio di storia e ricerca geostorica (Prof.Banchieri, Prof. Previato)
K. Educazione ambientale – educazione sicurezza sul lavoro (Coll. DS)
N. Potenziamento lingue straniere (Prof.ssa Cattani)
P. Prevenzione del disagio (Prof.ssa Borghi)
P2B : Attività teatrale
Il progetto “teatrale” ha coinvolto, a vario titolo, tutta la scuola, essendo state realizzate iniziative rivolte a
tutte le classi, la cui partecipazione o meno è stata fissata dai diversi consigli di classe o da singoli docenti
della classe su indicazione del consiglio stesso.
Per la maggior parte di essi si è svolta un’attività di collaborazione con ERT (Emilia Romagna Teatri) per
avvicinare gli studenti stessi al mondo del teatro, e consolidare, anche con un approfondimento specifico,
aspetti e temi affrontati in letteratura in ambito curricolare.
Sono state svolte le seguenti attività:
Incontri preparatori/organizzativi con ERT
Organizzazione/coinvolgimento classi, docenti e gruppi di lavoro
Organizzazione lavoro/incontri con ERT per pianificare
Incontri propedeutici con esperti agli spettacoli teatrali
Incontro conclusivo con ERT.
L’attività rivolta a tutti gli studenti delle due sedi , si è conclusa con la realizzazione di un’opera teatrale dal
titolo “Vetus Schola…..” che ha portato alla messa in scena, presso il teatro Storchi di Modena una
rappresentazione con testo autoprodotto da un gruppo di insegnanti che ha seguito la rappresentazione e
dagli studenti stessi ed ha coinvolto 20 alunni. I risultati sono stati lusinghieri ed apprezzabili sia in termini
di preparazione tecnica dello spettacolo, sia in termini di ideazione della scaletta e del “libretto”, sia, infine,
come qualità artistica della rappresentazione.
Sono stati coinvolti, a vario titolo, numerosi alunni che hanno partecipato come attori, tecnici del suono e
delle luci, macchinisti ecc. alla realizzazione dello spettacolo.
P2D: Gare e concorsi su discipline scolastiche
Sono state effettuate, da parte degli studenti, le seguenti attività:
- le gare di istituto e provinciale (individuale e a squadre) di matematica, la partecipazione anche alla
fase nazionale a squadre a Cesenatico e Reggio Emilia.
- le gare di istituto di fisica,
- le gare di informatica,
- le gare di scienze,
- le gare di elettronica e automazione.
E’ stato quindi necessario organizzare le gare di matematica, informatica, fisica, scienze ed elettronica e
automazione.
Per tale organizzazione la docente referente ed un gruppo disciplinare di docenti hanno preso contatti con i
docenti delle varie classi, cambiare temporaneamente l’orario di lezione, predisporre fotocopie,
somministrare le prove, correggere degli elaborati, raccogliere i dati e comunicare i risultati, contattare le
organizzazioni centrali ( e-mail, riunioni, ecc..).
La finalità delle gare è quella di diffondere la cultura scientifica anche sotto forma di “gioco” e potenziare le
capacità logiche degli studenti.
Inoltre gli alunni sono messi a confronto con tipologie di prove simili a quelle che vengono somministrate
per l’ammissione a facoltà universitarie a numero chiuso e a quelle che vengono proposte nelle selezioni per
il lavoro.
Infine, ma non meno importante, vi è il confronto della preparazione degli studenti dell’Istituto con quelli di
altre scuole, al fine di avere un feed back abbastanza oggettivo del lavoro svolto in ambito curricolare e non.
Pagina 7 di 31
P2E: Patente europea del Computer
Sessioni d’esame mensili: Sono state programmate da ottobre a giugno 2015 e svolte con regolarità.
La continuità nello svolgimento di sessioni d’esame e la loro programmazione sul lungo periodo sono uno
tra i fattori fondamentali per rendere il nostro Istituto un punto di riferimento privilegiato per il
conseguimento della certificazione ECDL per gli utenti esterni.
Per l’attività del conseguimento della patente informatica europea si sono svolte le seguenti attività:
- manutenzione tecnico-informatica del sito ECDL
- corrispondenza ECDL su casella dedicata
- 9 sessioni di esame con 159 esami erogati e 25 Skills card vendute.
E’ quanto mai opportuno spingere sull’utilità della certificazione ECDL all’interno del nostro istituto.
P2H: Gruppo sportivo
Le due ore curriculari di lezione di educazione fisica trovano il loro naturale sviluppo e completamento nelle
varie attività del gruppo sportivo pomeridiano.
Queste attività costituiscono un percorso integrato che vuole portare gli studenti a scoprire le loro
potenzialità con l’intento di un’autorealizzazione motorio-sportiva, qualunque sia il loro livello e il loro
vissuto sportivo.
Le attività proposte riguardano: atletica leggera, calcetto, pallamano, pallavolo, nuoto e vengono remunerate
mediante apposito finanziamento da parte del MIUR.
P2J : Laboratorio di storia
Laboratorio di storia MORO
Sono state svolte le seguenti attività:
costituzione di percorsi didattici ( Unità Didattiche ), che coinvolgono la componente tecnico-giuridica o
storico-filologica delle discipline scolastiche interessate, attraverso la visione diretta della conservazione
documentaria ( laboratorio di storia, archivio della scuola, Archivio Storico Comunale ), la lettura e la
consultazione dei documenti storici originali o fotocopiati, inerenti agli argomenti trattati nelle singole
unità, dall'epoca Medievale a quella contemporanea;
produzione di materiale didattico ( ricerche, cartelloni, CD, relazioni verbali e scritte ),
da parte degli
alunni aderenti all’attività di approfondimento storico, che sarà oggetto di studio e di compendio per le
diverse discipline coinvolte .
Laboratorio di storia VINCI – Ricerca interdisciplinare storica
Le classi prime del LSSA hanno appreso come procedere per redigere una ricerca cartacea autonoma,
rielaborata, non semplicemente scaricata da Internet, che avesse come referente un’interdisciplinarietà tra le
materie geografia, storia, italiano, informatica su referenti dati tra cui scegliere. La ricerca ha seguito la
seguente tematica: “Da Braudel alla terra, mare, alba delle civiltà mediterranee-interroghiamo i
reperti”
Si è usato Power- Point per l’ultima fase di esposizione orale.
Si è effettuata un’attività di Laboratorio di ricerca storica attraverso letture, conferenze, lavori di gruppo e
visite al museo archeologico di Modena.
P2K: Educazione ambientale
Le classi coinvolte del biennio tecnico sono 23 per un totale di 596 studenti. Gli studenti delle classi prime
hanno lavorato sul tema della raccolta differenziata – riciclaggio. Gli studenti delle classi seconde hanno
lavorato sul tema dell’energia – dalla produzione al recupero. Gli studenti sono stati sottoposti a prove di
verifica sommative. I risultati delle prove indicano che globalmente gli obiettivi previsti sono stati raggiunti
in modo sufficiente.
P2N: Certificazione inglese
Per il conseguimento della certificazione PET e FIRST da parte degli studenti del Liceo e del Tecnico, è
stato attivato un corso di 30 ore di docenza in preparazione agli esami Cambridge PET e FIRST.
Pagina 8 di 31
PROGETTO 3 – DOCENTI ATTIVITÀ CURRICOLARI
A. Corsi di aggiornamento / formazione (Collaboratori DS)
C. Biblioteche, audiovisivi, auditorium con videoconferenza, ecc. (Prof. Tancredi)
D1. Organigramma coordinatori di classe (Prof.ssa Zoboli.)
D2. Referenti di caso per ragazzi DSA (Prof. Smerieri Prof. Giusti)
E. Progetti integrazione alunni H, segnalati DSA (Prof. Smerieri Prof. Giusti)
F. Monitoraggio sulla dispersione scolastica (prof.Noli)
G. Corsi serali (Prof. Reggiani)
H. Definizione dei Curricola (prof.Noli)
P3A: Formazione e aggiornamento
Organizzazione e gestione corsi di formazione rivolti a docenti e ATA interni ed esterni (promossi da Enti
esterni su materie specifiche).
P3C: Biblioteca
1. Sono stati acquistati libri per la biblioteca di Leonardo da Vinci.
2. Convenzione con il Comune di Modena servizio biblioteche per la catalogazione dei libri,
rapporti di coordinamento con il CEDOC della Provincia.
3. Sono intervenuti esperti esterni Scrittori ed Intellettuali Italiani diretti a tutti gli studenti
dell’Istituto.
P3D1: Attività di tutoraggio delle classi
Per ogni classe è stato individuato un docente tutor di classe ( n. 77 tutor/classe in totale) che ha i seguenti
compiti:
• Presiede il Consiglio di classe;
• E’ punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere
in atto tempestivamente;
• Tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni, diventando il tramite di questi con il CdC e la
Dirigenza;
• Tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe per chiederne e promuoverne il
contributo;
• Tiene monitorato il livello complessivo di rendimento degli alunni attraverso il registro elettronico;
• Propone, eventualmente, alla Dirigenza riunioni straordinarie del CdC.
P3 D2 e P3E: Referenti di caso per DSA - Integrazione alunni certificati segnalati e DSA
I docenti di sostegno (n. 7) impegnati nel progetto di integrazione scolastica per i ragazzi diversamente abili,
si sono occupati, in sede dei consigli di classe, per creare le condizioni educative più favorevoli allo scopo di
realizzare gli obiettivi programmati dal piano educativo individualizzato (PEI).
In quest’anno si è proseguito con la rivisitazione di tutte le procedure interne per gli studenti con DSA,
curando maggiormente sia la documentazione interna, sia la condivisione delle attività nei consigli di classe
e con le famiglie con il coinvolgimento dei docenti dei consigli di classe interessati all’integrazione degli
alunni in oggetto.
Dalle riunioni tra gli insegnanti di sostegno è emersa la necessità di creare nelle rispettive sedi uno spazio
riservato di lavoro e tale spazio è stato creato in largo Aldo Moro, ed inoltre si è cercato di ottenere una
maggiore collaborazione dei docenti di classe nella stesura della programmazione individualizzata e dei
relativi documenti, individuando per ogni ragazzo segnalato un “referente di caso”. Infine, dato l’aumento
delle segnalazioni si è mantenuta la seconda figura di riferimento (una seconda F.S..) anche per la sede di
L.da Vinci per rinforzare la consapevolezza che i consigli di classe dove sono inseriti studenti “segnalati”
hanno l’obbligo, nell’ambito della programmazione scolastica, di seguire le indicazioni ministeriali, si è
proceduto anche all’acquisto di materiale didattico a liquidazione compensi ai docenti e personale coinvolto,
uscite varie per la partecipazione ad iniziative esterne.
Pagina 9 di 31
PROGETTO 4 – DOCENTI ATTIVITÀ NON CURRICOLARI
B. Continuità scuola media scuola superiore (Prof.ssa Barbieri)
C. Attività di sperimentazione didattica (prof. Noli)
E. Corsi post-Diploma enti esterni (prof. Noli)
P4B: Continuità scuola di base - scuola superiore
L’attività è stata svolta da settembre a marzo 2015 e consiste nella presentazione di una serie di moduli
didattici, da effettuare presso i laboratori di esercitazioni pratiche dell’istituto Corni rivolti alle classi delle
scuole medie, in particolare delle classi terze, in vista della scelta da parte loro della scuola superiore.
L’attività si collega quindi alle altre iniziative di orientamento previste e coincide con n. 6 giornate di
apertura (di sabato e domenica) della scuola nelle quali genitori e studenti delle scuole medie hanno assistito
alla presentazione della scuola ed hanno visitato i laboratori.
Da novembre sono quindi cominciate le prenotazioni e le visite. Sono venuti, tra le due sedi, 112 studenti di
terza media provenienti da alcune scuole medie della provincia. Nello svolgimento delle esperienze di
laboratorio gli studenti dell’IIS Corni hanno esercitato un’attività di tutoraggio verso gli alunni delle medie
affiancando i docenti nell’esecuzione delle prove e nella gestione delle classi medie.
L’attività ha consentito di responsabilizzare i nostri studenti rendendoli partecipi di un’iniziativa educativa e
motivandoli all’approfondimento delle tematiche teoriche e laboratoriali necessarie allo svolgimento dei
moduli e alla trasmissione delle conoscenze e delle abilità pratiche. Verso gli alunni della scuola media è
stata realizzata un’operazione di continuità, costituendo il loro battesimo in laboratori di esercitazione
pratica di livello professionale.
Dalle attività svolte è emersa la necessità di intensificare i rapporti preventivi con i docenti delle scuole
medie al fine di calibrare al meglio il taglio delle esperienze di esercitazioni pratiche ed ampliare la rete di
scuole medie da coinvolgere nell’attività, con opportuni interventi di informazione e pubblicità all’iniziativa.
In quest’ottica è stato svolto un incontro con i docenti referenti dell’orientamento delle scuole medie al fine
di illustrare le caratteristiche del nostro Istituto. Si è partecipato anche al “Salone dell’Orientamento” presso
l’istituto San Filippo Neri.
PROGETTO 5 – ATTIVITA’ PERSONALE NON DOCENTE ATA
A.
B.
C.
D.
Piano annuale delle attività ATA (DSGA)
Orario di servizio personale ATA(DSGA)
Corsi di aggiornamento ATA (DSGA)
Organigramma (DSGA – ufficio tecnico)
• incarichi specifici
• referenti laboratori di esercitazioni pratiche e gestione
E. Gruppo antincendio e primo soccorso (DSGA – ufficio tecnico)
PROGETTO 6 – ORGANIZZAZIONE
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
M.
N.
P.
Organigramma docenti ed ATA (prof. Noli - DSGA)
Staff presidenza e ufficio tecnico(DS)
Stesura orario di lezione (prof. Spezzani)
Orario attività sostitutiva IRC (ufficio tecnico)
Assegnazione aule e laboratori alle classi (ufficio tecnico)
Riqualificazione dei laboratori – doc sub consegnatari (prof. Noli)
Piano annuale attività docenti (prof. Noli - DSGA)
Piano pluriennale degli acquisti in conto capitale (Ufficio tecnico)
Gestione legge 81 RSPP, ASPP (Prof. Abbati)
Contratti per la gestione servizi con enti esterni (DSGA – ufficio tecnico)
Consulenza informatica (LAN, videoconferenza, open source ecc.) (prof.ssa Merendi)
Formazione classi (prof. Noli, DSGA)
Progettazione – gestione e verifica POF (prof. Noli)
Registro e scrutinio elettronico (Prof. Sala)
Pagina 10 di 31
P6K: Consulenza informatica, connettività, LAN, laboratori, sito web, videoconferenza
Nell’ambito del progetto sono state svolte le seguenti attività:
Configurazione software dei laboratori, nella sede LDV si è cercato di dare risposta ai problemi nella
connettività wireless, è stata effettuata la cablatura degli access point, si è semplificato il menù di accesso
alle varie funzioni sul sito Web di istituto.
P6I: Sicurezza
-
Gestione Sicurezza RSPP.
-
Redazione documento valutazione rischi.
-
Supporto tecnico in smaltimento sostanze pericolose.
-
Attività di formazione in rete corsi per figure sensibili.
Gestione di quanto sopra da parte di responsabili nominati dal dirigente scolastico: Abbati Gian Luca e
Ferrari Marino.
P6M : Formazione classi
L’attività si è svolta nel periodo giugno/agosto 2015.
PROGETTO 7 – CONSULTA STUDENTI
Si riferisce alla gestione dei fondi della Consulta Provinciale degli Studenti che noi facciamo per conto
dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Modena.
PROGETTO 9 – PROGETTO MEMORY SAFE “LA CULTURA DELLA SICUREZZA ENTRA
NELLA SCUOLA IT”
Finanziamento a cura dell’Indire per progetto “Sicuramente Tecnico” a mezzo convenzione con IIS Levi di
Vignola, ISIS Marconi di Pavullo e CHANGE SRL. Questo istituto ha in carico la direzione, il
coordinamento, la valutazione, il monitoraggio, la gestione economica, oltre che una collaborazione con altri
enti per l’effettuazione del progetto stesso. Il progetto verrà realizzato nel corso del 2016.
Progetto P10- Progetto Nazionale AGORA’ sul tema della dispersione scolastica
Si riferisce alle attività gestite e svolte dal CEIS sul tema della dispersione scolastica ma per il quale non è
ancora arrivato il finanziamento.
Contenuto del Conto Consuntivo 2015 e Procedure amministrative
Il Programma annuale 2016 è stato redatto ad esercizio finanziario non ancora concluso, pertanto l’avanzo di
amministrazione calcolato al 13/11/2015 di € 228.145,94 era presunto. Ad esercizio finanziario concluso
(31/12/2015) l’avanzo di amministrazione definitivo dovuto a maggiori entrate ed economie risulta essere
pari ad € 401.528,41.
Premesso che il contenuto e le procedure per la predisposizione, la sottoposizione, l’esame, l’approvazione,
la conservazione, l’affissione e l’invio del Conto Consuntivo sono prescritti dal combinato disposto dagli
articoli 18, 58 e 60 del Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001), l’art. 18 del vigente ordinamento
contabile stabilisce che il conto consuntivo si compone del conto finanziario modello H e del conto del
patrimonio modello K.
Ai due modelli sono allegati:
a. il rendiconto dei singoli progetti/attività (modello I), che costituisce una fotografia contabile di ogni
singolo progetto/attività. In esso sono riportate per competenza e residui tutte le operazioni di
accertamento/impegno, di riscossione/pagamento e di residui da riscuotere e da pagare riferiti al singolo
progetto/attività;
b. la situazione amministrativa (modello J), che consente di dimostrare il fondo di cassa all’inizio
dell’esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il
fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio;
Pagina 11 di 31
c. l’elenco dei residui attivi e passivi (modello L), che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti
ancora da effettuare alla chiusura dell’esercizio e riporta l’indicazione del nome del debitore e del
creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
d. il prospetto delle spese per il personale (modello M), che riepiloga i dati relativi alla consistenza
complessiva delle spese di personale ivi compresi i contratti d’opera stipulati, l’entità del compenso
erogato e dei correlati contributi;
e. il riepilogo per tipologia di spesa (modello N), nel quale viene riportata la sintesi delle spese realizzate,
raggruppate per destinazione e classificate secondo il piano dei conti ministeriale;
f. la dichiarazione di non gestioni di fondi fuori dal bilancio;
g. l‘estratto analitico del conto corrente bancario e postale;
h. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
i. la relazione del dirigente scolastico, che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, è redatta per programmi e progetti, con
espresso riferimento ai progetti indicati nel programma annuale e nel POF, facendo rilevare l’incidenza
percentuale della spesa, con riferimento a quella corrente e a quella di investimento. Per ciascun progetto
è data specificazione delle finalità conseguite e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate. La
relazione, oltre ad indicare gli obiettivi che si sono raggiunti anche in termini di efficienza ed efficacia,
fornisce anche elementi che dimostrino la coerenza con le previsioni indicate nel programma;
j. la deliberazione del Consiglio di Istituto.
I.
CONTO DEL PATRIMONIO –( MODELLO K 2015 )
Componente del conto consuntivo è il conto del patrimonio (Mod. K), che espone la consistenza
patrimoniale della scuola, così come previsto dall’art. 18, comma 3 del regolamento.
É composto di due sezioni:
il prospetto dell’attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali,
materiali, finanziarie), disponibilità patrimoniale;
il prospetto del passivo- DEBITI – residui passivi e consistenza patrimoniale.
Il conto patrimoniale mette in evidenza la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori)
dell’istituto all’inizio dell’esercizio e alla fine dell’esercizio, integrata dai dati della consistenza dei fattori
finanziari attivi e passivi (immobilizzazioni, disponibilità e debiti).
Modello K: Relativamente all’esercizio 2015 le risultanze sono le seguenti:
Situazione al 1/1/2015
ATTIVO
Totale Immobilizzazioni
Totale Disponibilità
Totale dell'attivo
Deficit patrimoniale
Totale a pareggio
PASSIVO
Totale debiti
Consistenza Patrimoniale
Totale a pareggio
Situazione al
31/12/2015
1.754.165,47
474.563,17
2.228.728,64
0,00
2.228.728,64
-241.669,13
86.909,35
-154.759,78
0,00
-154.759,78
1.512.496,34
561.472,52
2.073.968,86
0,00
2.073.968,86
238.512,54
1.990.216,10
2.228.728,64
-81.568,43
-73.191,35
-154.579,78
156.944,11
1.917.024,75
2.073.968,86
Pagina 12 di 31
Variazioni
II. CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Il conto finanziario è uno dei due documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo. In esso
vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 con la
determinazione della previsione definitiva delle entrate, le somme accertate, riscosse, rimaste da riscuotere.
Per le spese vi è la determinazione della previsione definitiva le somme impegnate nell’esercizio, le somme
pagate e quelle rimaste da pagare.
Il confronto del totale delle entrate accertate e quello delle spese impegnate evidenzia lo stato di attuazione
del bilancio di competenza dell’esercizio mostrando l’avanzo, il pareggio o il disavanzo
di competenza a seconda che il totale delle entrate sia maggiore, uguale o minore dell’importo delle spese.
Nello specifico si evidenzia l’andamento gestionale 1/1-31/12/2015:
- Accertamenti di entrata
- Impegni di spesa
- Avanzo di competenza al 31/12/2015
- Il Fondo di cassa al 31/12/2015
634.799,42
451.321,64
183.477,78
365.522,25
Per ogni Aggregato di entrata si riepilogano i dati contabili.
ENTRATE
Programmazione
Somme accertate
definitiva (a)
(b)
Avanzo di amministrazione
218.050,63
0,00
Finanziamenti dello Stato
169.027,68
169.027,68
Finanziamenti dalla Regione
0,00
0,00
Finanziamenti da Enti territoriali o da
85.312,73
85.312,73
alte istituzioni pubbliche
Contributi da privati
361.613,94
361.613,94
Altre entrate
18.845,07
18.845,07
Totale entrate
852.850,05
634.799,42
Disavanzo di competenza
0,00
TOTALE
852.850,05
634.799,42
Aggregato
SPESE
Programmazione
Somme impegnate (b)
definitiva (a)
401.974,99
181.321,21
407.829,70
270.000,43
200,00
0,00
810.004,69
451.321,64
42.845,36
0,00
Aggregato
Attività
Progetti
Fondo di Riserva
Totale spese
Disponibilità
finanziaria
programmare
Avanzo
competenza
TOTALE
da
di
183.477,78
852.850,05
Pagina 13 di 31
634.799,42
III.
Situazione Amministrativa MOD. J
Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa alla fine dell’esercizio
Residui Attivi
Residui Passivi
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015
254.261,24
Residui anni
Competenza
precedenti
esercizio
40.005,52 604.145,56
123.969,58 408.920,49
365.522,25
162.296,41
114.542,96
30.653,86
42.401,15
401.528,41
ANALISI DELLE ENTRATE 2015:
RISORSE FINANZIARIE dal 01/01/2015
Le risorse finanziarie sono quelle indicate nel programma annuale 2015 alle quali vanno aggiunte le
variazioni di bilancio che si sono rese necessarie sino al 31/12/2015.
Il finanziamento del MIUR per il funzionamento didattico per il periodo 01/01-31/08/2015 è stato
comunicato con nota n.18313 del 16/1/2014 per un importo di € 41.564,00. In data 28/01/2015 con nota n.
1444 il MIUR ha comunicato una risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento didattico di €
26.414,51. In data 11/09/2015 con nota MIUR n. 13439 è stato comunicato l’importo di € 20.518,00 per il
funzionamento didattico per il periodo settembre-dicembre 2015. Tutte le altre entrate per un totale di €
626.150,37 sono indicate di seguito nelle relative voci di entrata ed aggregati/progetti in uscita.
Le riscossioni sono state di euro 604.145,56 e rimangono da riscuotere euro 30.653,86 al 31.12.2015 e
precisamente:
• A05-P06- Z01- 02/01 MIUR- Dotazione ordinaria € 62.296,35;
si tratta dei vecchi residui che vantiamo nei confronti dello stato dal 2006;
• P01 – 02/04/006 MIUR- Finanziamento per alternanza scuola lavoro € 0,06 che dovremo radiare;
• P01 – 02/04/006 MIUR - Finanziamento per alternanza scuola lavoro € 3.713,60;
• P10 – 02/04 Altri finanziamenti MIUR - finanziamento per Progetto Nazionale AGORA’ sul
tema della dispersione scolastica € 100.000,00;
• P01 – 02/04/044 MIUR - Finanziamento per programma sperimentale di didattica integrativa €
4.500,00;
• P04 – 02/04 MIUR - Finanziamento per progetti di orientamento € 2.022,47;
• A05 – 05/04 Madonna Dolciaria – Canone affitto bar LDV € 9.218,06;
• P02 – 05/04/018 Famiglie istituto - versamento quote per certificazione CISCO
€ 1.098,00;
• P03 – 04/06 Fondazione Cassa di Risparmio – contributo per formatori tecnologici
€ 5.000,00;
• P05 – 05/04 Comune di Modena – nota di debito n. 45 Utilizzo Auditorium € 340,00;
• P05 – 05/04 IPSIA F. Corni – nota di debito n. 47 Utilizzo Auditorium € 75,00;
• A01 – 04/06 Direzione Didattica 10° circolo Modena- Rimborso spese sostenute per i Revisori
dei Conti anno 2015 € 258,91;
• A01 – 04/06 Istituto Comprensivo Ferrari di Maranello- Rimborso spese sostenute per i Revisori
• A01 – 04/06 Istituto Comprensivo Stradi di Maranello- Rimborso spese sostenute per i Revisori
Pagina 14 di 31
•
•
•
P05 – 05/04 Istituto Selmi di Modena – nota di debito n. 56 Utilizzo Auditoriu € 30,00;
P05 – 05/04 ANIEF – nota di debito n. 55 Utilizzo Auditorium € 300,00;
A05 – 04/03/001 Provincia di Modena – Assegnazione anno 2015 per arredi € 3.580,00
Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi, la
previsione definitiva.
Si riportano inoltre i dati relativi alla riscossione, alla parte da riscuotere e conseguente differenza tra
l’accertamento e la riscossione.
(per quanto riguarda i dettagli delle variazioni sono descritte nelle corrispondenti attività e progetti nella
parte USCITE)
ENTRATE
AGGREGATO 02 VOCE 01 – FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA
Aggregato 02 voce 01 – Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria
Previsione iniziale
Variazioni in corso d’anno
Descrizione
Delibera del Consiglio d’Istituto
Previsione definitiva (a)
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
67.978,51
20.658,94
88.637,45
88.637,45
0,00
0,00
AGGREGATO 02 VOCE 04 FINANZIAMENTI DELLO STATO-ALTRI FINANZIAMENTI
VINCOLATI
Aggregato 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati dello stato
Previsione iniziale
Descrizione
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
7.427,20
72.963,03
80.390,23
70.154,16
10.236,07
0,00
AGGREGATO 04 VOCE 03 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI
Aggregato 04 voce 03 - Finanziamenti da enti territoriali – Provincia vincolati
Previsione iniziale
Descrizione
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
70.766,00
67.186,00
3.580,00
0,00
Aggregato 04 voce 06 - Altre Istituzioni Pubbliche
Pagina 15 di 31
1.857,00
68.909,00
Previsione iniziale
Descrizione
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
Aggregato 05 voce 01 Contributi da Privati – non Vincolati
Previsione iniziale
Descrizione
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
Aggregato 05 voce 02 Contributi da Privati – Vincolati
Previsione iniziale
Descrizione
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati altri vincolati
Previsione iniziale
Descrizione
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
Aggregato 07 voce 01 Altre Entrate Interessi su c/c Bancario
Previsione iniziale
Descrizione
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
Aggregato 07 voce 04 Altre Entrate Diverse
Previsione iniziale
Descrizione
Pagina 16 di 31
9.416,92
5.129,81
14.546,73
8.770,00
5.776,73
0,00
0,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
203.000,00
42.673,58
245.673,58
245.673,58
0,00
0,00
100.371,84
15.478,52
115.850,36
104.789,30
11.061,06
0,00
435,40
134.11
569,51
569,51
0,00
0,00
17.612,87
662,69
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
18.275,56
18.275,56
0,00
0,00
Aggregato 99 Partite di Giro –Fondo Minute spese al DSGA
Previsione iniziale
Descrizione
Nessuna variazione
con Reversale n. 165 del 18/12/2015- Reintegro da parte del D.S.G.A
Riscossi (b)
Da riscuotere (c)
Differenze (a-b-c)
IV.
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
ANALISI DELLE SPESE
Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la
percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto.
Riepilogo delle spese per Tipologia di Spesa (Mod. N)
Aggregato
Programmazione
definitiva (a)
Percentuale
Somme impegnate
obblighi da pagare b/a
(b)
(*)
01 Spese di personale
114.801,51
97.651,53
02 Beni di consumo
197.637,92
64.182,85
03 Acquisto di servizi e
380.925,95
utilizzo beni di terzi
256.760,95
04 Altre Spese
75.775,15
25.308,01
06 Beni di investimento
3.580,00
0,00
07 Oneri finanziari
15.000,00
0,00
22.084,16
7.418,30
98 Fondo di riserva
200,00
0,00
Totale spese
810.004,69
451.321,64
08
Rimborsi
correttive
e
poste
55,72%
Si rileva che il rapporto tra spesa impegnata e spesa programmata è del 55.72%
Analisi degli obiettivi raggiunti nelle attività e nei progetti del POF
La realizzazione del POF si concretizza con le risorse finanziarie distribuite in 5 aggregati ed in 9 progetti di
cui è articolato il POF stesso.
Per ogni Attività e Progetto si riepilogano i dati contabili caratteristici.
Si è predisposto un prospetto di analisi dell’attività finanziaria realizzata per ogni singola Attività e Progetto.
Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno,
sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa:
Pagina 17 di 31
USCITE
V.
SPESE PER ATTIVITÀ
Si evidenziano per ciascun Aggregato e Progetto:
− le entrate del Programma Annuale e le successive variazioni;
− le somme definitive del Programma Annuale, pagate, da pagare e le differenze tra le somme
definitive e quelle effettivamente impegnate;
− il riepilogo per ogni tipologia di spesa.
A 01 - Funzionamento amministrativo Generale
Dotazioni per la realizzazione delle attività:
5.317,98
2.502,41
4.637,67
416,92
- Avanzo di amministrazione vincolato
- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Finanziamento Statale Dotazione ordinaria
- Finanziamento da altre istituzioni pubbliche
Totale previsione iniziale
12.874,98
Previsione iniziale
12.874,98
Data
Delibera C.di Descrizione
I.
Maggiori entrate:
02/01 – MIUR Finanziamento per funzionamento sett/dic 2015 nota 13439 del 11/09/2015
€ 2.336,00
02/01 - MIUR Finanziamento per Revisori dei conti sett/dic2015 come da nota 13439 del
11/09/2015 € 1.086,00
04/06 – D.D. 10° circolo di Modena – I.C. Ferrari e Stradi di Maranello rimborsi spese per 4.702,42
revisori dei conti anno 2015 € 359,81
05/04/016 Maggiore entrata per contributi versati dai candidati esami libera professione €
62,00
05/04/001 Maggiore entrata da Assicurazioni Generali per liquidazione sinistro al
dipendente Mattioli Roberto € 858,61( versati poi in conto entrate tesoro)
Totale variazioni
4.702,42
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenze (a-b-c)
Riepilogo Spese
Spese di personale
Beni di consumo
Acquisto servizi
Altre spese
Rimborsi e poste correttive
17.577,40
6.395,06
1.667,76
9.514,58
Competenza
Programmazione Somme
Percentuale
definitiva (a)
impegnate (b) b/a
0,00
0,00
3.000,00
1.429,35
5.317,98
0,00
8.400,81
5.774,86
858,61
858,61
Pagina 18 di 31
Totale spese
17.577,40
8.062,82
45,87%
Partite di giro A01 Aggregato 99: Anticipo minute spese al Direttore dei servizi generali ed
amministrativi Euro 600,00.
Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 45,87%.
Le uscite riguardano:
La gestione ha riguardato nello specifico le spese per il funzionamento amministrativo generale
che non trovano copertura nel finanziamento della Provincia di Modena. Compensi e rimborsi ai
Revisori dei conti.
A 02 - Funzionamento didattico Generale
Dotazioni per la realizzazione delle attività:
Entrate
- Finanziamento Statale Dotazione Ordinaria
- Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche
- Contributi di privati famiglie
- Contributi
di
privati
–
personale
assicurazione
- Altre entrate – interessi
- Altre entrate diverse – rimborsi IVA
54.607,36
52.988,84
3.000,00
67.646,00
2.904,00
44,93
2.612,87
183.804,00
Previsione iniziale
Data
183.804,00
I.
Maggiori entrate da:
da Banco posta interessi € 1.69 e saldo
chiusura vecchio c/c postale n. 253419
estinto € 132.42 totale
+ € 134,11
da famiglie per contributi scolastici
+ € 13.846,18
da MIUR finanziamento per
funzionamento sett/dic 2015 nota 13499
34.002,37
del 11/09/2015
+ € 17.000,00
Minore entrata da Ditta New Line in
quanto risulta inesigibile
- € 1.904,00
da parte del presidente del C.I. Sig. Turci
per pagamento stampa foto classe
+ € 90,00
Minore entrata da personale per
assicurazione
Pagina 19 di 31
- € 63,92
da INDIRE per valorizzazione eccellenze
+ € 2.400,00
da Banco Popolare contributo borse di
studio Progetto Con Merito per 5 alunni
+ € 2.500,00
Totale variazione
Pagati (b)
Da pagare ©
Differenze (a-b-c)
Riepilogo Spese
Beni di consumo
Acquisti di servizi
Altre spese
Rimborsi poste correttive
34.002,37
217.806,37
90.439,02
12.038,76
115.328,59
Competenza
Programmazione
Somme
Percentuale
definitiva (a)
impegnate (b)
b/a
142.075,62
41.974,47
61.717,88
47.093,44
7.512,87
7.512,87
6.500,00
5.897,00
47,05%
Totale spese
217.806,37
102.477,78
La gestione ha riguardato nello specifico le spese per il funzionamento didattico generale ed in
particolare per acquisti di materiale tecnico scientifico ed accessori e per le esercitazioni pratiche nei
laboratori;
prestazioni di servizi da terzi: per servizi informatici ai laboratori, manutenzione ordinaria agli
impianti, macchinari, all’hardware, nonché il noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico e la stipula
delle assicurazioni (alunni e personale).
A03 - Spese di Personale
0,00
Totale variazione
0,00
0,00
Pagati (b)
0,00
0,00
Da pagare ©
Differenze (a-b-c)
0,00
A04 - Spese di Investimento
0,00
Totale variazione
0,00
0,00
Pagati (b)
0,00
Da pagare ©
Differeneze (a-b-c)
Pagina 20 di 31
0,00
0,00
A 05 - Manutenzione edifici
Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate
- Finanziamenti da Enti o altre istituzioni pubbliche
Contributi da privati
44.703,22
1.857,00
51.000,00
97.560,22
Previsione iniziale
97.560,22
Data
Delibera C.di I.
Descrizione
da Provincia assegnazione budget 50% per
spese di manutenzione e spese economali
+ € 65.667,00
da Provincia per arredi
+ € 3.580,00
Minore entrata da Provincia per fondi di
riserva proventi bar
- € 338,00
da Madonna Dolciaria per pagamento
fattura per disinfestazione bar anticipati
dalla scuola
+ € 122,00
69.031,00
Totale variazioni
69.031,00
166.591,22
Pagati (b)
66.229,10
Da pagare ©
4.551,51
Differenze (a-b-c)
Riepilogo Spese
95.810,61
Competenza
Programmazione
definitiva (a)
Somme
impegnate (b)
Beni di consumo
40.284,36
15.362,84
Acquisto di servizi
92.947,00
49.727,54
Altre spese
15.717,00
5.690,23
3.580,00
0,00
14.062,86
0,00
166.591,22
70.780,61
Beni d’investimento
Rimborsi poste correttive
Totale spese
Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 42,49%
Pagina 21 di 31
Percentuale
b/a
42,49%
Le entrate riguardano:
Contributi di privati provengono dalle ditte: Molinari SPA che gestisce il bar interno della sede
Moro e le macchine distributrici di bevande e alimenti e Madonna Dolciaria che gestisce il bar di
Leonardo da Vinci e le macchine distributrici di bevande e alimenti.
L’avanzo complessivo di € 95.810,61 fatto salvi € 3.580,00 da funzionamento della Provincia per
gli arredi, deriva unicamente da fondi dell’istituto ( alunni, privati ecc..) come risulta dalla
documentazione del P.A. del 2015, perché inizialmente la Provincia di Modena non aveva dato
alcuna assicurazione per l’anno 2015 circa l’eventuale finanziamento per le spese economali e di
manutenzione. In data 4/8/2015 la Provincia comunicava il budget da assegnare agli istituti
superiori per le spese di gestione e manutenzione ordinaria per un importo complessivo di €
65.667,00.
− beni di consumo: carta, cancelleria, stampati;
− prestazioni di servizi da terzi: per manutenzione agli immobili e manutenzione
ordinaria alle attrezzature dei laboratori, agli arredi ed accessori per aule, utenze e
canoni per telefonia, materiali per la pulizia dei locali e igienico sanitario, smaltimento
rifiuti tossici, assicurazioni;
− altre spese amministrative: per posta e telegrafo;
SPESE PER PROGETTI
Per la descrizione delle attività nei singoli progetti si fa riferimento alle prime pagine della relazione dove
vengono descritte le attività nei dettagli.
Progetto P01 – Alunni – attività curriculari
- Finanziamenti dello Stato- Altri finanziamenti vincolati
(Progetto Alternanza scuola lavoro)
- Famiglie vincolati per viaggi
- Contributi di privati famiglie
- Altre entrate – interessi
- Altre entrate - diverse
15.877,16
7.427,20
80.000,00
6.283,26
390,47
15.000,00
- Totale previsione iniziale
124.978,09
Previsione iniziale
Data Delibera
Descrizione
C.di I.
Da MIUR finanziamento per la realizzazione del programma
sperimentale di didattica integrativa nota 3267 del 25/02/2015
+ € 6.840,00
da famiglie per viaggi di istruzione
+ € 28.827,40
Da MIUR finanziamento per corsi di recupero alunni sospesi
+ € 7.279,06
Totale variazioni
Pagati (b)
42.946,46
42.946,46
167.924,55
123.307,80
Pagina 22 di 31
124.978,09
Riepilogo Spese
Da pagare (c)
Differenze (a-b-c)
Competenza
6.955,45
37.661,30
Programmazione definitiva (a)
Spese di personale
Acquisto servizi
Altre spese
Oneri finanziari
Totale spese del
progetto
Somme impegnate (b)
39.228,27
111.827,40
1.868,88
15.000,00
26.400,15
103.863,10
0,00
0,00
167.924,55
130.263,25
Percentuale
b/a
77,57%
Finanziamenti dello stato per alternanza scuola lavoro e progetti formativi stage, corsi di recupero e
realizzazione del programma sperimentale di didattica integrativa.
Famiglie per viaggi di istruzione.
Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono: viaggi
di istruzione, alternanza scuola lavoro, interventi formativi, attività di recupero (con le modalità
definite in contrattazione di Istituto).
Progetto P02 – Alunni – attività non curriculari
- Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche
- Contributi da privati (ECDL )
- Contributi da privati (famiglie iscrizioni)
- Contributi da privati (canone bar)
Totale previsione iniziali
Previsione iniziale
Data
Delibera C.di I.
49.478,96
Descrizione
- da n. 8 scuole per iscrizione Olimpiadi
dell’automazione di cui una scuola ha versato una quota
doppia da restituire
+ € 2.340,00
- da famiglie per certificazione CISCO rivolto agli
studenti
+ € 1.098,00
- - Minore entrata rispetto alla previsione iniziale per
Olimpiadi della Matematica
- € 70,00
- Minore entrata da Istituto Galilei di Mirandola e
Istituto Calvi di Finale in quanto si dissociano dalla
rete ECDL per la quota associativa
- € 400,00
- Da famiglie per certificazione inglese rivolto agli
Pagina 23 di 31
12.028,29
4.188,63
1.000,00
3.129,77
15.510,37
13.621,90
49.478,96
10.527,83
studenti
+ € 4.750,00
- da alunni per acquisto Skill card ed esami ECDL
+ € 2.809,83
Riepilogo Spese
Spese di personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi
Altre spese
Totale spese del progetto
Totale variazioni
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenze (a-b-c)
Competenza
Programmazione definitiva Somme
Percentuale
(a)
impegnate (b)
b/a
8.455,82
4.833,64
0,00
0,00
41.932,71
28.579,69
9.618,26
6.030,05
60.006,79
39.443,38
10.527,83
60.006,79
31.979,33
7.464,05
20.563,41
65,73%
Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 del 65,73%
Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono: le
attività per la patente informatica, le varie iscrizioni alle gare nazionali, certificazione inglese e
certificazione CISCO.
Progetto P03 – Docenti – attività curriculari
- Finanziamenti dello Stato
(Alunni DSA € 152,00 – Formazione € 10,000,00)
- Finanziamenti da Enti territoriali
- Contributi da privati (Famiglie per contributi)
Contributi da privati (canone bar )
2.863,26
334,01
10.152,00
5.000,00
10.000,00
6.914,73
35.264,00
Previsione iniziale
Delibera C.di
Data
Descrizione
I.
Da MIUR finanziamento per comodato d’uso
libri
+ € 4.141,00
Da MIUR finanziamento per alunni
diversamente abili sett/dic
+ € 96,00
Da MIUR finanziamento attrezzature per
handicap + € 140.94
Pagina 24 di 31
35.264,00
4.377,94
Totale variazioni
4.377,94
39.641,94
Pagati (b)
15.481,43
Da pagare (c)
854,00
Differenze (a-b-c)
Riepilogo Spese
23.306,51
Competenza
Spese di personale
Beni di consumo
Acquisti di servizi
Somme
Percentuale
impegnate
b/a
(b)
1.000,00
910,32
11.877,94
5.416,19
26.764,00
10.008,92
39.641,94
Programmazione
definitiva (a)
41,21%
16.335,43
Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono
nello specifico principalmente gli impegni per le attività legate alla biblioteca,l’integrazione
scolastica svolta dai docenti responsabili del progetto DSA e rivolta agli alunni diversamente
abili, la formazione del personale.
Progetto P04 Docenti – attività non curriculari
- Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria
- Contributi da privati (Famiglie contributi)
553,71
1.573,47
0,00
1.242,82
3.370,00
Previsione iniziale
Data
I.
-da MIUR per progetti di orientamento nota MIUR
3260 del 25/02/2015
+ € 2.022,47
- da AECA saldo convenzione anno 2013 per corso
SPAC automazione
+ € 3.216,00
-da Lega Provinciale di Modena contributo per
progetto Bella Copia ref. Artioli
+ € 400,00
Totale variazioni
Pagati (b)
Pagina 25 di 31
3.370,00
5.638,47
5.638,47
9.008,47
3.137,14
Da pagare (c)
Differenze (a-b-c)
Riepilogo Spese
Spese di personale
Beni di consuno
Acquisto di servizi
4.381,61
1.489,72
Competenza
Programmazione
Somme
Percentuale
definitiva (a)
impegnate (b) b/a
4.086,00
4.086,00
400,00
0,00
4.522,47
3.432,75
9.008,47
7.518,75
83,46%
Finanziamento dello stato per progetti di orientamento
Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono
nello specifico attività di orientamento – scuola di base – scuola superiore e scuola aperta e
Concorso Bella Copia.
Progetto P05 Attività Personale ATA (DS-DSGA)
- Contributi da privati (da organismi esterni)
998,56
8.801,44
9.800,00
Previsione iniziale
9.800,00
Descrizione
Data
Delibera C.di I.
Riepilogo Spese
da Enti per Auditorium
+ € 4.530,00
da USR di Bologna contributo per
spese connesse all’ospitalità per
seminario sul tema dell’integrazione
scolastica
+ € 500,00
-da Monte dei Paschi di Siena per
pagamento non andato a buon fine al
quale comporta uscita di uguale
importo per € 662,69
(trattasi
movimenti ai soli fini contabili)
Totale variazioni
Pagati (b)
Da pagare (c)
Differenze (a-b-c)
Competenza
Pagina 26 di 31
5.692,69
5.692,69
15.492,69
14.677,02
0,00
815,67
Spese di personale
Acquisto di servizi
Rimborsi
Percentuale
definitiva (a)
impegnate (b) b/a
14.330,00
13.720,00
500,00
294.33
662,69
662,69
15.492,69
14.677,02
94,74%
Le entrate riguardano:contributi versati dagli Enti per affitto Auditorium
Le uscite riguardano le attività svolte e indicate nella parte generale, comprendono anche le
attività comprese nella contrattazione di istituto definita con le RSU e liquidate al personale
ATA.
Progetto P06 Organizzazione DS
- Contributi da privati (famiglie contributi)
- Contributi da privati (canone bar)
22.915,30
7.317,55
29.000,00
59.232,85
Previsione iniziale
Data
Delibera C.di I.
Riepilogo Spese
Spese di personale
Acquisto di servizi
Altre spese
59.232,85
Descrizione
Nessuna variazione
0,00
Totale variazione
0,00
59.232,85
Pagati (b)
54.744,84
Da pagare(c)
4.488,01
Differenze (a-b-c)
0,00
Competenza
Percentuale
definitiva (a)
impegnate (b)
b/a
47.701,42
47.701,42
11.231,43
11.231,43
300,00
300,00
59.232,85
59.232,85
100%
Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 100%.
Le entrate riguardano: da famiglie contributi scolastici
Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono:
attuazione dei progetti Sicurezza RSPP, attività di formazione corsi sicurezza e collaborazione
con esterni per formazione, consulenze informatiche, sito web, registro elettronico,
organigramma, ASAMO ecc. secondo quanto stabilito anche in sede di contrattazione di istituto
con le RSU.
Pagina 27 di 31
Progetto P07 Consulta Provinciale Studenti
Previsione iniziale
Data
Delibera C.di I.
Riepilogo Spese
Acquisto di servizi
6.741,91
6.741,91
6.741,91
Descrizione
0,00
Nessuna variazione
Totale variazione
0,00
6.741,91
Pagati (b)
2.529,75
Da pagare(c)
0,00
Differenze (a-b-c)
4.212,16
Competenza
Percentuale
definitiva (a)
impegnate (b)
b/a
6.741,91
2.529,75
6.741,91
2.529,75
37,52%
Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e si riferisce alla
gestione dei fondi della Consulta Provinciale degli Studenti per conto dell’Ufficio VIII ambito
territoriale di Modena.
Progetto P09 Attivazione progetti Memory Safe la cultura della sicurezza entra nella scuola
- Altri finanziamenti vincolati
0,00
Previsione iniziale
Data
Delibera C.di I.
0,00
0,00
Descrizione
da INDIRE finanziamento per Progetto
Sicuramente Tecnico pari al 50% - decreto
n. 904 del 30/07/2015 + € 49780,50
Totale variazione
Pagati (b)
Da pagare(c)
Differenze (a-b-c)
Pagina 28 di 31
49.780,50
49.780,50
49.780,50
0,00
0,00
49.780,50
Riepilogo Spese
Acquisto di servizi
Altre spese
Competenza
Percentuale
definitiva (a)
impegnate (b)
b/a
17.423,17
0,00
32.357,33
0,00
49.780,50
0,00
0,00
Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 0,00 - Le attività si svolgeranno nel
2016. Il finanziamento a cura dell’INDIRE per Progetto “Sicuramente Tecnico” è stato
ripartito come stabilito dal bando in percentuale tra IIS Levi di Vignola, ISIS Marconi di
Pavullo, CHANGE SRL e il nostro Istituto che cura la gestione economica.
Progetto P10 Progetto Nazionale AGORA’ sul tema della dispersione scolastica
- Finanziamenti altri vincolati MIUR
0,00
0,00
Previsione iniziale
Data
Delibera C.di I.
0,00
Descrizione
Nessuna variazione
Importo
Totale variazione
Pagati (b)
Da pagare(c)
Differenze (a-b-c)
Riepilogo Spese
Competenza
Percentuale
definitiva (a)
impegnate (b)
b/a
Acquisto di servizi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e si riferisce alla
gestione dei fondi del CEIS sul tema della dispersione scolastica ma per il quale non abbiamo
ancora ricevuto il finanziamento .
Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare
Previsione iniziale
Data
Delibera C.di I.
Descrizione
Previsione definitiva
E’ riferito alla disponibilità da programmare.
Il Fondo di riserva di € 200,00 in R98 non è stato utilizzato.
Pagina 29 di 31
42.845,36
Importo
42.845,36
VI. - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - MODELLO L e N
La situazione dei residui è la seguente:
descrizione
Iniziali al Importo
1/1/2015 riscosso
Residui Attivi 202.301,93
descrizione
40.005,52
Iniziali al
Pagati
1/1/2015
Variazione
in
Totale
diminuzione Residui
Residui
Da riscuotere esercizio
2015
162.296,41
Da pagare
Residui passivi 238.512,54 123.969,58 114.542,96
30.653,86
192.950,27
Variazione
in
Totale Residui
diminuzione
Residui
esercizio
2015
42.401,15
156.944,11
I residui attivi - le somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015 ammontano ad € 192.950,27 di cui:
02-Finanziamenti
statali
05-Contributi da privati
04-Finanziamenti
da
Enti
Totali
31/12/2015
Totali
172.532,48
172.532,48
11.061,06
9.356,73
11.061,06
9.356,73
192.950,27
192.950,27
I residui attivi del 2015 risultano esigibili per € 172.532,48 a carico del MIUR, € 11.061,06 da
contributi di privati ed € 9.356,73 da Enti.
Modello J Situazione amministrativa al 31/12/2015
•
•
•
•
•
•
Il fondo cassa alla data del 31/12/2015
L’ammontare dei residui attivi risulta di
L’ammontare dei residui passivi risulta di
L’avanzo di amministrazione al 31/12/2015
Il totale delle somme accertate risulta di
Il totale delle somme impegnate risulta di
euro
euro
euro
euro
euro
euro
365.522,25
192.950,27
156.944,11
401.528,41
634.799,42
451.321,64
VII. PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE - MODELLO M
Indica la consistenza numerica del personale riferita a quanto speso per il pagamento di compensi
accessori al personale docente, ATA e personale esterno all’istituto.
VIII.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA - MODELLO N
Questo modello è la sintesi per piano dei conti che evidenzia un’analisi approfondita dell’attività
gestionale della scuola con riguardo ai costi.
Il Fondo Minute Spese risulta avere avuto la seguente situazione:
- Fondo anticipato con mandato n. 1 del 23/01/2015
- Reintegro da parte del Direttore S. G. A al Programma
Annuale 2015 dell’Istituto della somma anticipata con
reversale N. 165 in A01 del 18/12/2015
Pagina 30 di 31
euro
600,00
euro
600,00
Il Conto corrente postale ha avuto i seguenti risultati:
Giacenza totale sul c. c postale n. 1021961964 intestato a IIS F: Corni Liceo e Tecnico al 31/12/2015
euro 19.465,40.
Non è stato possibile prelevare i suddetti importi, in quanto alla data ultima concessa 22/12/2015 per
poter operare sul conto corrente bancario, non eravamo ancora a conoscenza dei bollettini di
versamento .
CONCLUSIONI
A conclusione dell’analisi preme porre in evidenza che per quanto riguarda le entrate in nessuna
Aggregazione si è avuto minor accertamento rispetto alla previsione definitiva; per quanto riguarda le
spese, in tutte le Attività e Progetti è stata rispettata la coerenza fra Previsione e Impegni.
Tutte le modifiche al Programma Annuale sono state debitamente deliberate dal Consiglio di Istituto. Si
dichiara che non vi sono state gestioni fuori Bilancio, né contabilità speciali.
La gestione è stata condotta con criteri di economia, in conformità alle norme vigenti ed all’interno del
Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto.
Si dà assicurazione di porre attenzione affinché le riscossioni ed i pagamenti siano effettuati con
celerità, nell’interesse dell’Amministrazione ed al fine di realizzare pienamente le finalità che l’IIS
“Fermo Corni” si è prefisso di perseguire con la definizione del Piano dell’Offerta Formativa (POF)
anno 2015 nei quali ha fatto confluire i suoi progetti mirati a migliorare l’efficacia del processo di
insegnamento e di apprendimento, strettamente correlati alle risultanze contabili illustrate.
Il Direttore S.G.A.
Anna Maria Catamo
Il Dirigente Scolastico
Francesca Romana Giuliani
Pagina 31 di 31

Relazione Conto consuntivo 2015

Transcript

Documenti analoghi

MIGLIORARE L`EFFICACIA COMMERCIALE DEI PUNTI VENDITA

ECONOMIA DELLE AZIENDE PUBBLICHE 1. Economia aziendale

Accademia Scienze Bo16 Scienze Terra

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2016-2017-2018

bilancio di previsione

relazione illustrativa opera

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E TRIENNALE 2016

Regolamento di amministrazione e contabilità