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65-630-1
Nostro rif.:
S,AM,sgb,as
Numero:
706
Vostro rif.:
Comune
di Giubiasco
Municipio
Piazza
Grande 1
6512
Giubiasco
Preavviso: Gestione
Al
Consiglio comunale
Giubiasco, 27 ottobre 2015
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 11/2015
Preventivi 2016 Comune e Azienda acqua potabile e moltiplicatore
d’imposta comunale 2016
1. Considerazioni generali
Alla luce dell‟esito della votazione consultiva sul progetto aggregativo del Bellinzonese, il 18
ottobre 2015 rappresenta, per Giubiasco e per la tutta le regione, una data che possiamo
definire storica. Il documento che vi presentiamo è quindi un preventivo di continuità in
attesa che quanto previsto nel rapporto finale della Commissione di studio diventi realtà.
Il preventivo 2016 prevede un disavanzo d‟esercizio di ca. 1.7 milioni di franchi con un
moltiplicatore che il Municipio propone di mantenere invariato rispetto al 2015, ossia 90
punti, questo alla luce del fatto che i conti 2015, secondo l‟aggiornamento del relativo
preventivo che prospettava una perdita d‟esercizio di ca.1.4 milioni di franchi, dovrebbero
chiudere in pareggio. Ciò permetterà di mantenere invariato il capitale proprio che potrà
assorbire la perdita prospettata da questo preventivo e garantire il pareggio dei conti a
medio termine. Il fabbisogno d‟imposta si attesta a 18.0 milioni di franchi, mentre il gettito
d‟imposta comunale (ove è preminente l‟apporto delle persone fisiche) si mantiene stabile.
Il volume degli investimenti, come già prospettato negli anni scorsi, è cospicuo e incide
sugli oneri per ammortamenti e interessi passivi.
Le previsioni congiunturali elaborate, nel corso dell‟autunno, dalla SECO (Segreteria di Stato
dell‟economia) indicano per il 2016 una crescita economica modesta. Il forte apprezzamento
del franco avvenuto a metà gennaio 2015 ha frenato notevolmente la congiuntura svizzera in
particolare nel I.o semestre 2015, nella seconda parte dell‟anno l‟andamento economico
rimarrà ancora molto timido e si rafforzerà solo nel corso del 2016 se la congiuntura
internazionale rimarrà favorevole e in particolare se la zona euro proseguirà la sua ripresa.
Per il 2015 si prevede una crescita del PIL dello 0.9%, mentre per il 2016 dell‟1.5%. Il tasso
di disoccupazione dovrebbe aumentare leggermente passando dal 3.3% del 2015 al 3.6%
del 2016. La forte riduzione dei prezzi dovrebbe gradualmente ridursi con la progressiva
attenuazione degli effetti legati all‟apprezzamento del franco. Per il 2015 si prospetta un
rincaro negativo (-1.1%) mentre per il 2016 l‟inflazione dovrebbe di fatto essere pari a zero
(+0.1%). Un pilastro importante per il sostegno della congiuntura sarà ancora sicuramente la
domanda interna, qualche preoccupazione la destano invece gli investimenti edili che fanno
registrare una forte inversione di tendenza dopo gli elevati tassi di crescita degli ultimi anni.
L‟Amministrazione federale delle finanze ha pubblicato i dati relativi alle finanze delle
amministrazioni pubbliche dai quali risulta che i conti, per il 2012, dei Cantoni e dei Comuni
presentano un deficit mentre quelli della Confederazione e delle assicurazioni sociali sono
positivi. A seguito del rallentamento congiunturale le prospettive indicano come resteranno
probabilmente negativi fino al 2016.
A conferma di questo sia il preventivo 2016 della Confederazione che del Cantone
presentano un disavanzo d‟esercizio. La Confederazione spiega il peggioramento del
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risultato rispetto all‟anno precedente con la debole evoluzione delle entrate a cui si aggiunge
l‟abolizione del tasso di cambio minimo da parte della Banca Nazionale. Per raggiungere gli
obiettivi di politica finanziaria stabiliti per la legislatura 2012-2015 ossia, il rispetto del freno
all‟indebitamento e il contenimento della crescita delle uscite, sono state necessarie ampie
misure correttive.
Il Cantone, nel messaggio sul preventivo 20161, spiega come i primi dati indicavano un
disavanzo di 251.9 milioni di franchi incompatibile con il vincolo costituzionale del freno
all‟indebitamento. E‟ quindi stato necessario trovare delle misure di rientro che
permettessero di fissare il disavanzo a 90 milioni di franchi. Tra queste misure troviamo
nuovamente dei riversamenti di oneri sui Comuni che vanno a colpire gli enti locali in modo
non equo, misure ancora una volta imposte in modo unilaterale alle quali ci opponiamo.
L‟auspicio, indicato nel messaggio sui conti consuntivi 20142, che la strada da percorrere per
il risanamento dei conti pubblici non fosse quella del riversamento di oneri tra i tre livelli
istituzionali ma una vera revisione dei compiti e delle competenze sembra essere ancora
disatteso malgrado si stia inizializzando il progetto Ticino 2020.
Educazione
Con l‟approvazione del messaggio municipale 06/2015 relativo all‟ampliamento della scuola
dell‟infanzia al Palasio si è dato avvio alla costruzione di due nuove sezioni. I lavori sono
iniziati nel corso dell‟estate con la demolizione del vecchio stabile e proseguono con la
costruzione del nuovo fabbricato che costituisce l'estensione naturale verso est
dell'esistente scuola dell'infanzia del Palasio. La conclusione dei lavori è prevista per l‟estate
2016 così da permettere l‟apertura delle nuove sezioni e l‟adeguamento della capacità di
accoglienza della refezione scolastica per le scuole elementari.
A seguito della demolizione del vecchio stabile e alla necessità di trovare nuovi spazi per gli
enti che occupavano questi locali, il Municipio ha incontrato i loro rappresentanti per un
aggiornamento sulle informazioni concernenti il trasferimento della loro attività e per
comprendere, nel dettaglio, le esigenze di ciascuno. Al termine delle audizioni, una
commissione municipale ad hoc ha censito tutti gli spazi disponibili e ha cercato di trovare
uno spazio consono alle diverse società, per alcune di esse è stato possibile trovare una
soluzione definitiva per altre invece si stanno ancora valutando possibili soluzioni.
L‟approvazione del progetto per il nuovo Oratorio3 permetterà, a medio termine, grazie al
previsto trasferimento della biblioteca comunale, di ricavare due nuove aule scolastiche
presso la sede di Viale Stazione come pure di trovare eventuali soluzioni per quegli enti che
oggi non hanno ancora uno spazio.
Dal 1° gennaio 2015 la Direzione scolastica di Giubiasco ha assunto a tutti gli effetti anche la
direzione delle scuole comunali di Pianezzo. Al termine dell‟anno scolastico 2014/2015 i due
Municipi, con la direzione delle scuole comunali, hanno effettuato una valutazione
dell‟esperienza che è stata ritenuta molto positiva. La figura del Direttore, presso la sede di
Pianezzo, è stata accolta molto positivamente sia dai docenti che dai genitori dando
un‟immagine positiva all‟Istituto scolastico. Si è quindi deciso di comune accordo di
continuare la collaborazione alle stesse condizioni.
Sicurezza
Alcuni mesi fa i Municipi di Giubiasco e Bellinzona hanno condiviso la volontà di
approfondire la possibile fusione delle due attuali polizie comunali in un unico corpo, ciò a
beneficio di una miglior gestione della sicurezza nel comprensorio del Bellinzonese. A
questo scopo è stato creato un apposito gruppo di lavoro, coordinato dai Capi dicastero
sicurezza dei due Comuni ed incaricato di approfondire l‟organizzazione operativa e di
conduzione, l‟organizzazione logistica e altri aspetti puntuali dell‟unificazione, quale i salari, il
sistema reti e quant‟altro. I lavori sono di recente terminati. Le risultanze sono già state
presentate internamente ai due Municipi e al corpo di agenti delle due polizie comunali.
Nelle prossime settimane saranno rese pubblicamente note.
Al momento della creazione del gruppo di lavoro, l‟esito della votazione consultiva sul
Progetto di aggregazione del Bellinzonese non era ancora conosciuto, ma la visione politica
dei due esecutivi portava comunque già alla creazione di un unico corpo di polizia comunale
per il Bellinzonese, quale risposta più razionale alle esigenze poste dalla legge sulla polizia. Il
risultato della votazione consultiva del 18 ottobre rende l‟implementazione del modello un
passo automatico, per non dire obbligato.
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Messaggio n. 7121 – Preventivo 2016
MM 04/2015: Consuntivi Comune e Azienda acqua potabile esercizio 2014
MM 09/2015: Oratorio
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La collaborazione tra i due poli consentirebbe peraltro di mettere sin da subito in atto un
servizio notturno in modo da coprire le 24h su tutto il territorio (ciò che tuttavia si renderà
necessario soltanto alla scadenza della proroga concessa al Comune di Giubiasco dal
Consiglio di Stato, ovvero al termine del processo aggregativo), limitando l‟aumento
dell‟organico a carico del nostro Comune - in funzione per l‟appunto del servizio 24h su 24,
sette giorni su sette - a un solo agente.
Il potenziamento dell‟organico è strettamente legato alla possibilità di reperire nuovi agenti
sul mercato, siano essi già formati oppure da formare. In proposito, vista la scarsità
generalizzata di agenti di polizia disponibili in futuro si renderà necessario contribuire alla
formazione degli stessi.
Socialità
Nell‟ambito dell‟adeguamento del diritto cantonale alla revisione del codice civile svizzero
sul diritto della protezione degli adulti, del diritto delle persone e del diritto della filiazione, il
26 settembre 2012 il Gran Consiglio ha introdotto nella legge dell‟8 marzo 1999
sull‟organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell‟adulto
l‟articolo 52a che stabilisce che “il Consiglio di Stato verifica entro il 31 dicembre 2014
l‟efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione ai sensi del diritto
federale, indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo i necessari
adeguamenti legislativi per la riorganizzazione delle autorità regionali di protezione in
autorità giudiziaria”. Come già riferito, con messaggio n. 7026 del 23 dicembre 2014, il
Consiglio di Stato, sulla base di un rapporto della Camera di protezione, ha formulato alcune
proposte legislative, nonché alcune proposte ulteriori sull‟impostazione delle autorità
competenti in materia di protezione.
Le prime concernono l‟esclusione delle ferie giudiziarie in materia di protezione del minore e
dell‟adulto, la competenza per l‟adozione di misure d‟urgenza indispensabili e la facoltà di
destituire presidenti o membri delle ARP. Queste novelle legislative sono già state
approvate dal parlamento.
Per quanto attiene invece alla riforma dell‟impostazione delle autorità competenti in materia
di diritto tutorio, come già riferito, la principale soluzione per la riorganizzazione del servizio
prevede che il compito sia aggiunto a quelli affidati alle Preture esistenti sul territorio
cantonale. In questo caso il costo delle autorità di protezione, in quanto autorità giudiziarie,
dovrebbe essere assunto dal Cantone. L‟attuazione della nuova organizzazione è prevista
per il 2018, ma sulla stessa il Gran Consiglio non si è ancora espresso.
I riversamenti cantonali
Nei conti del comune troviamo il contributo per il risanamento finanziario del Cantone (voce
990.361.50) che, come deciso dal Gran Consiglio, è diventato ordinario. Oltre a questo
prelievo, che per i Comuni ammonta a 25 milioni di franchi l‟anno, il Consiglio di Stato
propone, nell‟ambito del rientro del suo preventivo, altre misure di riversamento di oneri sui
comuni che sono in particolare il plafonamento del contributo ricorrente per gli oneri legati
alla localizzazione geografica, per il quale era previsto un aumento di 1.5 milioni nel 2016, la
riduzione del sussidio cantonale per le scuole comunali in ragione di 10'000.- franchi per
sezione e l‟aumento della partecipazione dei comuni alle spese per i trasporti pubblici, che si
vorrebbe portare dal 25 al 27.5%.
L‟ACT (Associazione dei Comuni ticinesi) e gli altri rappresentanti dei comuni nella
piattaforma di dialogo Cantone-Comuni si sono detti contrari in quanto i Comuni partecipano
già in modo massiccio al sostegno finanziario del Cantone tanto che se a queste nuove
misure aggiungiamo quelle entrate in vigore a partire dal 2013 il contributo totale
oltrepasserebbe i 50 milioni di franchi l‟anno. Le nuove misure previste, in particolare quelle
relative alla scuola, vanno a colpire in modo non equo le diverse realtà comunali e inoltre
non dimentichiamo che in questo settore ai Comuni sono già stati richiesti nuovi sforzi
finanziari si pensi in particolare alle direzioni scolastiche, all‟aumento degli stipendi dei
docenti, alla riduzione dell‟aiuto forfettario e all‟edilizia scolastica. L‟aumento della
partecipazione alle spese dei trasporti pubblici era già stato discusso e rifiutato lo scorso
anno in contropartita dell‟incasso totale della tassa di collegamento da parte del Cantone. Si
ricorda inoltre che il contributo per gli oneri legati alla localizzazione geografica era nato da
un accordo preso nell‟ambito dell‟”iniziativa di Frasco” relativa alla ripartizione dei canoni
d‟acqua e non era stato toccato dalla recente proposta di revisione parziale della LPI in
quanto il DI aveva ritenuto opportuno attendere le risultanze del progetto “Ticino 2020”.
Questi nuovi oneri vanno inoltre ad aggiungersi a quelli ai quali i Comuni hanno già dovuto
far fronte e a quelli che si prospettano nel prossimo futuro in particolare ai costi per la
Polizia, per le Autorità Regionali di Protezione, per i Pompieri senza dimenticare la riforma
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fiscale delle imprese III e l‟incognita di quanto sarà proposto nella prossima primavera dal
Cantone nell‟ambito della prospettata manovra di risanamento strutturale dei conti.
Nel preventivo 2016 del comune abbiamo quantificato l‟effetto di queste misure riducendo il
sussidio per le scuole comunali e aumentando il contributo per il trasporto pubblico. In
contrapposizione a questi nuovi oneri alcuni comuni presenti in piattaforma hanno chiesto,
quale compensazione, un adeguamento della tassa personale in ragione di 40.- franchi a
persona rispetto agli attuali 20.-. Cosa che non riteniamo corretta in quanto di fatto i Comuni
si vedono obbligati ad aumentare le tasse per far fronte al deficit del Cantone.
Investimenti
Come già segnalato nel messaggio sui conti preventivi 2015, si prevede un volume non
indifferente di investimenti comunali. Se analizziamo in dettaglio il conto investimenti
rispettivamente il piano dello opere allegato all‟aggiornamento del piano finanziario, vediamo
come diverse opere sono iniziate nel corso del 2015 e vedranno la loro concretizzazione
l‟anno prossimo in particolare il comparto Cima Piazza, la sistemazione del Riale Vallascia nel
tratto interrato sotto la scuola media, la ristrutturazione del palazzo comunale e
l‟ampliamento della scuola dell‟infanzia al Palasio senza dimenticare che dovrebbe prendere
avvio anche la realizzazione del nuovo Oratorio. Come di consueto il volume di investimenti
considerato per il calcolo dei costi di ammortamento e degli interessi passivi è del 50%
rispetto agli investimenti netti, questo perché la realizzazione dell‟opera e il relativo
pagamento non sempre vanno di pari passo.
Per l‟Azienda acqua potabile segnaliamo come il progetto per la realizzazione
dell‟acquedotto della Valle Morobbia è passato alla fase operativa e l‟inizio lavoro è avvenuto
ad inizio ottobre 2015.
Nuova legge sull’approvvigionamento elettrico (LAIE)
Col messaggio municipale sul consuntivo 2014 abbiamo segnalato le nuove entrate
determinate sia dalla modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull‟approvvigionamento elettrico (LA-LEI, decisa dal Gran Consiglio l‟8 novembre 2013,
entrata in vigore il 1. gennaio 2014) sia dalla modifica della Legge cantonale sull‟energia
(LEne, decisa dal Gran Consiglio il 19 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1. marzo 2014).
In particolare la modifica delle citate leggi ha determinato le nuove entrate costituite dalla
tassa per l‟uso speciale delle strade cantonali e comunali e dal contributo del fondo energie
Con la modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale
sull‟approvvigionamento elettrico il Gran Consiglio ha previsto, oltre alla possibilità per
Comuni e Cantone di incasso di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione
dell‟uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per la posa delle infrastrutture
elettriche, la facoltà di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete e di
permettere ai Comuni di fatturare ai clienti finali le spese per l‟illuminazione pubblica, in
base al consumo (art. 14b LA-LAIE).
In questo senso, in occasione della seduta straordinaria del mese di ottobre, il Municipio ritenendo che dovesse essere il legislativo comunale a determinarsi sulla questione a
sapere se fare o meno uso della facoltà concessa dal nuovo art. 14b LA-LEI - ha presentato
a codesto consesso un messaggio municipale per l‟approvazione del Regolamento sulle
prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico, fondato sul
citato articolo. La proposta di adozione del Regolamento è stata bocciata quasi all‟unanimità,
ragion per cui per il 2016 non ci sarà alcun sgravio dei costi di gestione attraverso il prelievo
della tassa in questione.
2. Le priorità del 2016
2.1. Rapporti Stato-Comuni
I rapporti tra Stato e Comuni, oltre a quelli diretti tra il Municipio e il Consiglio di Stato o
meglio i capi dipartimento, avvengono per il tramite dell‟ACT che segue in modo diretto i
lavori della Piattaforma, creata quale canale privilegiato per il coinvolgimento dei comuni
(anche se ancora troppe volte viene chiamata in causa solo a posteriori) oltre che ad
occuparsi di allestire prese di posizione e comunicati stampa sui messaggi messi in
consultazione da parte del Cantone o per temi oggetto di votazioni. La stessa mantiene
inoltre i contatti con i Comuni non membri e con la Sezione Enti Locali.
La piattaforma di dialogo Cantone-Comuni continua la sua attività e nel 2015 ha seguito da
vicino il progetto di riforma dei rapporti fra Cantone e Comini, denominato “Ticino 2020”.
Nel corso del 2016 questo progetto dovrebbe poter essere reso operativo infatti, grazie
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all‟attività del gruppo di lavoro allargato, coadiuvato da un consulente esterno, sono stati
affinati i relativi preparativi. Nell‟ambito della Piattaforma è stata condivisa una lettera
d‟intenti volta a stabilire gli obiettivi e le condizioni poste dalla riforma, nonché i tempi e le
modalità con cui si intende operare. Il Consiglio di Stato, il 21 gennaio 2015, ha licenziato un
messaggio4 all‟indirizzo del Gran Consiglio che lo ha approvato il 23 settembre 2015
stanziando di fatto un credito di 3.2 milioni di franchi, necessario all‟implementazione del
progetto. Lo stesso onere verrà preso a carico in modo paritetico anche dai comuni. La
riforma si baserà su cinque assi principali riguardanti i rapporti tra i due livelli istituzionali
ossia: la revisione dei compiti e dei flussi finanziari, della perequazione intercomunale e della
riorganizzazione territoriale sulla base del Piano cantonale delle aggregazioni (PCA). Il gruppo
di lavoro allargato sta nel frattempo affinando il rapporto sull‟analisi delle relazioni finanziarie
tra Cantone e Comuni allestito dal consulente. Il progetto è ambizioso, nessuno mette in
dubbio la necessità di questa riforma ma la sua riuscita dipenderà dalla capacità di tutti gli
attori coinvolti di lavorare insieme e di condividere gli obiettivi.
2.2 Lo sviluppo regionale
Aggregazioni
Il tanto atteso risultato sulla votazione consultiva per l‟aggregazione del Bellinzonese è
finalmente giunto. Tredici comuni hanno espresso la volontà di unirsi. Ora la palla passa nel
campo del Governo, al quale spetta - alla luce del risultato decidere come procedere
sottoponendo la sua proposta al Parlamento.
La soddisfazione del Municipio per il risultato della votazione non può che essere grande e
in questo senso, ritenuto che la sostanza del Progetto sia data, sia in termini territoriali, sia
finanziari, sia per numero di abitanti, l‟esecutivo si è fermamente dichiarato intenzionato a
proseguire con la costituzione del nuovo Comune. Ferma intenzione espressa anche dagli
altri 12 Comuni favorevoli all‟Aggregazione. In questo senso, come primo passo, tutti e 13 i
Municipi, inoltreranno al Consiglio di Stato richiesta di proroga delle prossime elezioni
comunali dal 2016 al 2017, come previsto dall‟art. 6 a della Legge sulle aggregazioni e
separazioni dei Comuni.
Il 2017, anno in cui il nuovo Comune vedrà formalmente la luce, è tuttavia dietro l‟angolo,
ragion per cui occorre sin da subito impegnarsi nella creazione della nuova realtà comunale.
In quest‟ottica i rappresentanti dei 13 Comuni favorevoli hanno già definito in linea di
principio l‟organizzazione della struttura che dovrà implementare la nuova amministrazione
comunale. Come già per l‟elaborazione del Progetto verrà costituita una Commissione
composta dai 13 sindaci, un Gruppo operativo politico e una Direzione di progetto tecnica.
Tutti i Comuni verranno coinvolti nel lavoro di preparazione della nuova realtà comunale.
Parallelamente verrà conferito un mandato ai consulenti che già hanno contributo
all‟elaborazione del Progetto di Aggregazione, con l‟obiettivo di aggiornare i parametri
finanziari del nuovo Comune e di accompagnare la Commissione e la Direzione di Progetto
nel lavoro di analisi e implementazione della nuova Amministrazione (aspetti logistici,
informatica, contabilità, personale, ecc.).
Mobilità
Come noto, lo scorso 14 dicembre è entrata in funzione la nuova offerta di Trasporto
Pubblico del Bellinzonese che ha come obiettivo di migliorare il servizio nel comparto urbano
dell‟agglomerato.
Un passo avanti è pure stato fatto per quanto concerne la realizzazione del Semisvincolo A2
di Bellinzona centro per il quale, nel giugno 2015, il Tribunale Federale ha respinto anche
l‟ultimo ricorso contro la proclamazione del risultato della votazione cantonale con cui è
stato accettato il credito di progettazione definitiva dell‟opera. L‟importanza di concretizzare
l‟opera è di recente stata ribadita dal Municipio nell‟ambito della consultazione concernente
il PAB di terza generazione; l‟opera infatti - unitamente al massiccio potenziamento
dell'offerta di trasporto pubblico del Bellinzonese e alla dorsale ferroviaria regionale - è di
fondamentale importanza per la mobilità della regione.
Mobilità, ambito in cui nei prossimi anni si conseguiranno altri importanti obiettivi per lo
sviluppo del traffico ferroviario regionale: in quest‟ottica, alla realizzazione della fermata per i
treni regionali TILO in Piazza Indipendenza a Bellinzona negli anni immediatamente
successivi all'apertura del tunnel di base AlpTransit del Monte Ceneri, dovrà far seguito la
realizzazione della nuova fermata tra Bellinzona e Giubiasco, in zona Saleggi; ciò anche
4
Messaggio 7038: Richiesta di un credito quadro di fr. 3'200'000, per il periodo 2015-2020 e dell‟autorizzazione
a effettuare una spesa di fr. 6'400'000 per l‟elaborazione del progetto denominato “Ticino 2020, per un Cantone
al passo con i tempi” inerente la “Riforma dei rapporti fra Cantone e comuni”
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ritenuta la posa del terzo binario principale che completerà il potenziamento
dell'infrastruttura tra Bellinzona e Giubiasco. Peraltro questa nuova fermata TILO appare, se
non premessa necessaria, perlomeno degna di particolare attenzione, in funzione
dell‟ipotesi di introdurre una struttura ospedaliera a carattere cantonale nell‟ampia area
verde adibita oggi a Poligono di tiro militare, comparto Saleggi, sita per l‟appunto nelle
immediate vicinanze della stazione TILO di Giubiasco.
3. Il preventivo del COMUNE per il 2016
Nel 2016 il fabbisogno da coprire con le imposte è superiore rispetto all‟anno precedente,
come si evince dalla tabella che segue. Si constata un aumento delle spese correnti pari a
fr. 798‟515.- (+2.65%) e un aumento dei ricavi correnti di fr. 22‟775.- (0.06%). Per gli
ammortamenti il Municipio ha mantenuto gli stessi tassi percentuali applicati finora ma ha
considerato, come si può vedere dall‟aggiornamento del piano finanziario, una percentuale
di investimenti pagati del 50%, come già applicato con il preventivo 2015, rispetto agli
investimenti netti previsti; questo porta ad un tasso d‟ammortamento medio del 12.03%
circa. In termini assoluti gli investimenti restano elevati e al proposito rimandiamo al
dettaglio del conto investimenti nel fascicolo allegato che informa in modo dettagliato sui
progetti che il Comune sta realizzando, e su quelli previsti. Ricordiamo che il preventivo del
conto investimenti ha valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio
comunale (R sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni, art. 18). Rimandiamo inoltre
all‟aggiornamento del Piano finanziario e delle opere allegato al preventivo 2016, per le
considerazioni di più ampio respiro sull‟evoluzione degli oneri per investimenti.
Tenuto conto delle tendenze in atto il moltiplicatore tecnico si attesta a 100.0 punti. Per la
valutazione dell‟evoluzione di questo dato rimandiamo al documento allegato relativo al
Piano Finanziario.
Preventivo
2016
27'576‟280
3'000‟000
327‟775
30'904‟055
Preventivo
2015
27'107'340
2'700‟000
298‟200
30'105‟540
Entrate correnti (senza imposte)
Accrediti interni
Totale ricavi correnti (senza imposte)
12'527‟950
327‟775
12'855‟725
12'534‟750
298‟200
12'832'950
-0.06%
+9.9%
+0.17%
Fabbisogno di imposta
18'048‟330
17'272‟590
+4.5%
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti
Variazione
+1.7%
+11.1%
+9.9%
+2.65%
3.1 Conto di gestione corrente
Il Regolamento organico per i dipendenti del Comune approvato dal Consiglio comunale il 9
dicembre 2002 / 16 giugno 2003 chiede:
 che l‟importo complessivo degli aumenti delle retribuzioni sia a preventivo (art. 25);
 che l‟adeguamento degli stipendi al rincaro sia approvato dal Consiglio comunale (art. 27).
L‟indice dei prezzi al consumo del mese di settembre 2015 si attesta a 157.4 punti ed è
inferiore rispetto all‟indice di settembre 2008 (160.8 ultimo adeguamento degli stipendi al
rincaro) per cui il Municipio ha così deciso di non calcolare alcun rincaro per l‟anno 2016.
Gli agenti del Posto di polizia sono invece retribuiti e indennizzati come la Polizia cantonale
(RO, art. 20), anche per loro, come previsto dal Cantone, non è stato calcolato rincaro. Per i
docenti fa stato la Legge concernente l‟adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali
al rincaro, con il relativo decreto esecutivo: anche per questa categoria non è stato previsto
rincaro. Ricordiamo inoltre che per i docenti sono al vaglio del Gran Consiglio le misure di
contenimento dei costi proposti dal Consiglio di Stato con il messaggio sul preventivo 2016.
Richiamato l‟art. 27 RO, nell‟approvare i preventivi il Consiglio comunale avalla la proposta
del Municipio di mantenere invariati gli stipendi 2016 rispetto a quelli del 2015, come
calcolato nelle cifre dettagliate del preventivo.
Il Municipio propone inoltre i seguenti crediti:
7
a.
Fr. 76‟100.- ripartiti nei vari conti, anche se in modo non preciso, restano da prendere le
decisioni individuali, destinati all‟aumento retributivo di cui al cpv. 1 dell‟art. 25 RO, per
il personale amministrativo, gli operai del Comune, e dell‟AAP ancora in carriera (cioè
assunto da non molti anni e ancora lontano dal punto d‟arrivo medio per attività
comparabili), purché meritevole: il credito comprende pure i costi per gli scatti di
anzianità e le promozioni nel corpo di polizia.
b.
Fr. 30'000.- aggiunti al credito degli stipendi e indennità del personale in Cancelleria, e
destinati agli adeguamenti di cui al cpv. 2 dell‟art. 25 RO. Essi verranno se del caso
ripartiti nei vari conti secondo l‟esito delle valutazioni individuali dei dipendenti,
effettuate a fine anno.
Con l‟approvazione del preventivo 2015 il Consiglio comunale ha accettato l‟aumento da 66
a 69 unità di nomina a tempo pieno, del contingente previsto dall‟art. 22 del RO. Secondo i
dati del preventivo 2016 le unità di nomina a tempo pieno sono 69.75. Questo aumento è
dato dalla prevista assunzione di un nuovo agente. Chiediamo quindi al Consiglio comunale
di accettare l‟aumento da 69 a 70 unità di nomina a tempo pieno, del contingente previsto
dall‟art. 22 del RO.
Dalla ricapitolazione per genere di conto nel preventivo 2016 si rileva:









nelle spese per il personale, troviamo quanto indicato sopra, relativo agli aumenti
previsti dall‟applicazione del RO. Per la polizia abbiamo calcolato gli scatti di anzianità e
un carovita nulla come previsto dal Cantone, oltre all‟assunzione di un nuovo agente.
Gli stipendi dei docenti considerano lo stesso numero di sezioni di scuola elementare
(21 sezioni) e 11 sezioni di scuola dell‟infanzia, una in più rispetto all‟anno scolastico
precedente in vista dell‟ampliamento della scuola dell‟infanzia al Palasio.
le spese per beni e servizi sono inferiori rispetto al preventivo del 2015 per ca. fr.
68'000.-. Le minori spese sono commentate nelle pagine seguenti;
interessi passivi: il maggior costo si spiega con gli investimenti che verranno realizzati
nei prossimi anni, compresi quelli che riguardano l‟Azienda acqua potabile;
ammortamenti: l‟importo è legato al volume degli investimenti previsti;
le spese per rimborsi a Enti pubblici sono maggiori rispetto al preventivo 2015 per la
somma di fr. 120'400.-. Le maggiori spese sono commentate in seguito;
l‟aumento delle spese per contributi propri è di ca. fr. 149'900.-;
nelle entrate per imposte abbiamo previsto un aumento rispetto al preventivo 2015, in
particolare minori sopravvenienze per le persone fisiche (fr. 50'000.-) e maggiori
sopravvenienze per le persone giuridiche (fr. 200'000.-). Per le imposte alla fonte
prevediamo invece maggiori entrate per fr. 100'000.-;
per i ricavi per prestazioni l‟aumento è da ricondurre a maggiori introiti per multe di
polizia (fr. 100'000.-);
i rimborsi da Enti pubblici comprendono l‟aumento della ripartizione dei costi con gli
altri comuni per quanto concerne i servizi di polizia e l‟ARP15.
AMMINISTRAZIONE
010 Votazioni
Nel 2016 le votazioni federali sono previste il 28 febbraio, il 5 giugno, il 25 settembre e il 27
novembre. Il 10 aprile è fissata la votazione per il rinnovo delle cariche comunali, Giubiasco
come gli altri 12 comuni che hanno accettato il progetto aggregativo del Bellinzonese
chiederanno al Consiglio di Stato il prolungo della legislatura. In applicazione alle disposizioni
approvate dal Gran Consiglio il 15 aprile 2015, anche per le votazioni comunali, come per
quelle cantonali, vi sarà la possibilità di votare per corrispondenza.
015 Consiglio comunale e Municipio
Nessuna osservazione
020 Cancelleria
301.01 Stipendi e indennità personale in organico
fr.
550'400.00
La diminuzione degli stipendi rispetto al preventivo 2015 è dovuta in particolare alla
riorganizzazione del settore Cancelleria con il pensionamento del segretario comunale.
8
In questa voce contabile è compresa anche la richiesta di credito di fr. 30'000 per
adeguamenti straordinari delle retribuzioni dei dipendenti. Il Municipio deciderà se, e come,
assegnare gli adeguamenti a dipendenza anche dalle valutazioni individuali effettuate a fine
anno.
304.01 Contributi alla cassa pensione
fr.
59'200.00
Dal 1° aprile 2015 il contributo ordinario dovuto alla Cassa Pensione Energia è passato dal
18% al 25% del guadagno assicurato.
304 03 Contributo straordinario al FPA
fr.
330'000.00
Considerato che con il 2016 non ci sarà un adeguamento delle rendite AVS, il contributo
rimane invariato
316.81 Leasing, licenze e impianti EDP
fr.
16'500.00
Questa voce di spesa figura in più centri di costo. Il totale si presenta come segue:
Centro di costo
010
015
020
021
025
100
203
350
510
600
Totale
Preventivo
1'000.00
250.00
16‟500.00
7‟300.00
17'300.00
13‟800.00
4‟000.00
150.00
6‟050.00
23‟200.00
89'550.00
Si tratta della normale gestione della rete e dei programmi in uso presso l‟amministrazione
comunale.
021 Controllo abitanti
431.03 Tasse di naturalizzazione
fr.
L‟importo a preventivo è adeguato all‟aumento dei casi di naturalizzazioni.
30'000.00
022 Comunicazione
318.59 Campagne informative
fr.
10'000.00
318 70 Onorari per mandati
fr.
43'000.00
318 91 Consulenze e perizie varie
fr.
15'000.00
Nel 2016 si proseguirà con il consolidamento della comunicazione attiva e passiva e dei
contatti coi media, ciò considerando la concretizzazione del progetto aggregativo a seguito
della votazione consultiva del 18 ottobre 2015.
Il servizio della comunicazione rimane inoltre a disposizione del Municipio per assicurare
l‟informazione ai sensi della LOC, art. 112 e del Regolamento della Legge sull‟informazione
e sulla trasparenza dello Stato (RLIT) artt. 4-5.
025 Servizi finanziari
Nessuna osservazione
POLIZIA
100 Polizia
301 01 Stipendi e ind. personale in organico
fr. 1'515'000.00
309.01 Altre spese per il personale
fr.
50'000.00
E‟ prevista l‟assunzione di due nuovi agenti già formati, di cui uno in sostituzione del sgtm
scomparso prematuramente.
E‟ considerato anche l‟eventuale costo (conto 309.01) nel caso in cui fosse richiesta una
penale per l‟assunzione di agenti già formati a spese di altri Enti pubblici.
9
301 31 Indennità servizio notturno
fr.
100'000.00
La spesa è adeguata all‟obbligo di coprire il servizio sul territorio 24 ore su 24.
311.07 Acquisto armi e munizioni
fr.
20'700.00
È‟ prevista la sostituzione delle armi personali per unificarle a livello cantonale.
431.02 Intimazione precetti esecutivi
fr.
50'000.00
L‟aumento è calcolato sulla scorta dei dati attuali e in base alla decisione emessa dal
Consiglio di Stato in data 8 luglio 2015 con la quale ha risolto di modificare, a partire dal 1.
settembre 2015, l‟importo degli atti intimati come segue:
-
fr. 30.00 per ogni atto intimato con successo (2014 fr. 20.00)
fr.10.00 per ogni atto intimato non andato a buon fine (2014 fr.0.00)
437.01 Multe di pulizia
fr.
300'000.00
Anche per questo conto l‟aumento è stato calcolato in base ai dati di consuntivo 2014 e al
servizio 24 h su 24
452.01 Rimborso dai comuni convenzionati
fr.
560'000.00
Si tratta della ripartizione del costo del corpo di polizia con i comuni del comprensorio sulla
base delle convenzioni stipulate.
452 05 Rimborso dall‟Associazione polizie comunali
fr.
148'000.00
Rappresenta il recupero del costo del coordinatore delle polizie comunali che viene
stipendiato da Giubiasco.
110 Veicoli e attrezzature tecniche
318.11 Assicurazione e tasse circolazione
fr.
5'000.00
Aumento in previsione della sostituzione di due autoveicoli (vedi conto investimenti).
120 Segnaletica stradale e parchimetri
315 20 Manutenzione segnaletica verticale
fr.
45'000.00
E‟ previsto l‟usuale rifacimento della segnaletica esistente e la posa di nuovi segnali.
160 Militare
Nessuna osservazione
170 Pompieri
352.10 Rimborso al corpo pompieri di Bellinzona
fr.
240'000.00
L‟importo riguarda la quota parte dei costi del Corpo pompieri di Bellinzona a carico di
Giubiasco, l‟aumento è dovuto all‟aumento del numero di militi professionisti assunti.
180 Protezione civile
352.12 Rimborso al Consorzio protezione civile
fr.
165'000.00
I dati del preventivo sono stati allestiti dal Consorzio protezione civile del Bellinzonese e la
cifra esposta corrisponde alla nostra quota parte.
383.01 Finanziamenti speciali rifugi PC
430.01 Tassa esonero formazione rifugi PC
Nessuna osservazione.
fr.
fr.
0.00
0.00
EDUCAZIONE
200 Scuole dell’infanzia
Il numero di sezioni, rispetto all‟anno scolastico 2014/2015, aumenta di uno fissandosi a 11.
Nel calcolo dei costi del personale abbiamo considerato un carovita nullo e i normali scatti di
anzianità. Il grado di sussidiamento basato sugli indici di forza finanziaria per il biennio
2016/2017 è del 54% (biennio precedente 54%).
302.01 Stipendi e indennità docenti
fr.
962'000.00
L‟aumento è dovuto, come indicato in precedenza, ad un‟unita di lavoro in più, in previsione
di una nuova sezione di scuola dell‟infanzia. (attualmente 10 sezioni).
10
452.03 Rimborsi stipendi dai comuni convenzionati
fr.
111'300.00
Il rimborso dai comuni convenzionati riguarda la convenzione stipulata con il comune di
Pianezzo, l‟introito varia in funzione del numero di allievi di Pianezzo in rapporto al numero
totale di allievi di scuola dell‟infanzia.
461.01 Sussidio cantonale per stipendi docenti
fr.
339'600.00
Il sussidio viene calcolato sul numero di sezioni autorizzate applicando il grado di
sussidiamento basato sull‟indice di forza finanziaria. Il CdS propone una riduzione del
sussidio pari a fr. 10'000.- per sezione, se il Gran Consiglio ratificherà la proposta per il
nostro Comune avremo un minore introito di 110'000.- franchi.
201 Servizio scuole dell’infanzia
432.01 Tasse di refezione
fr.
90'000.00
Il Municipio fissa annualmente le tariffe per la refezione scolastica in base al relativo
regolamento che prevede come le tasse debbano coprire i relativi costi (costi del personale
esclusi) nella misura del 60% - 90%. Considerato che questo parametro non era più
soddisfatto si è proceduto a modificare, per l‟anno scolastico 2015/2016, le tariffe
portandole a fr. 3.50 al pasto (2014/15 fr. 3.00) per i bambini domiciliati e fr. 7.- (2014/15 fr.
6.00) per quelli non domiciliati.
202 Scuole elementari
302.01 Stipendi e indennità docenti
fr. 2'475'700.00
Dal 1° settembre 2015 vi è stato il pensionamento di un docente (classe massima),
sostituito da una giovane docente.
Il numero di sezioni rimane invariato rispetto all‟anno scolastico 2014/2015, ossia 21 sezioni.
Per gli altri parametri vale quanto indicato per la scuola dell‟infanzia.
461.01 Sussidio cantonale per stipendi docenti
fr.
770‟000.00
Anche per le scuole elementari ci aspettiamo un minor introito di fr. 210'000.00 se le misure
di risparmio proposte dal CdS andranno in porto.
203 Servizio scuole elementari
427.01 Affitto aule
L‟affitto è adeguato agli spazi occupati dalle scuole speciali cantonali.
fr.
78'800.00
204 Scuola fuori sede
Nel 2016 le quattro classi di quarta elementare scieranno a Campo Blenio e saranno
alloggiate a Olivone (centro G+S), mentre le quattro classi di quinta elementare svolgeranno
la scuola fuori sede nel periodo autunnale in un luogo ancora da definire.
436.20 Rimborso dalle famiglie
fr.
20'400.00
Per l‟anno scolastico 2015/2016 il Municipio ha deciso di mantenere invariata la tariffa per la
scuola fuori sede a fr. 120.- la settimana per allievo.
205 Doposcuola
433.01 Tasse di iscrizione
fr.
9'000.00
Per il doposcuola il Municipio ha deciso di mantenere invariate le tariffe per l‟anno
2015/2016, ossia: fr. 20.- (fr. 3.50 x serata) per i corsi normali, mentre per i corsi di cucina e
aeromodellismo fr. 30.- (fr. 5.- x serata).
206 Altre scuole
Nessuna osservazione
207 Servizio medico e dentario scolastico
Nessuna osservazione
CULTURA
300 Promozione di attività culturali
Nell‟anno 2016 verrà nuovamente organizzata la manifestazione ArteperArte, con la sua
proposta Flash al Mercato coperto, solitamente in autunno, e Openair in Piazza Grande.
11
A partire da fine dicembre 2015 fino a fine marzo 2016, in collaborazione con l‟Ufficio dei
beni culturali, verrà allestita, nella sala del Consiglio comunale, un‟esposizione sui
ritrovamenti archeologici in Via Rompeda.
Con i crediti a disposizione e con il contributo di altri Enti pubblici e di privati, il Municipio
continuerà inoltre a sostenere le iniziative culturali organizzate a Giubiasco (oppure
organizzate altrove ma dedicate anche a Giubiasco) proposte da terzi.
365.15 Restauro opere d‟arte
fr.
11'000.00
E‟ previsto il restauro dei due dipinti presenti nella sala municipale, opere degli artisti Foglia
e Sartori.
350 Biblioteca
Nessuna osservazione
SPORT E TEMPO LIBERO
400 Promozione di attività sportive e tempo libero
Nessuna osservazione
450 Stadio
Nessuna osservazione
451 Centro sportivo strade nazionali
Nessuna osservazione
PREVIDENZA SOCIALE
500 Servizio sociale e sanitario
318.95 Spese per la Croce Verde
fr.
260'000.00
In base alle informazioni ricevute il contributo pro-capite (fr. 30.46 preventivo 2015)
dovrebbe rimanere invariato.
361.02 Contributi al Cantone per CM/PC/AVS/AI
Il contributo è calcolato in misura dell‟8.5% del gettito cantonale base.
fr. 1‟685'000.00
361.04 Contributi al Cantone per l‟ass. sociale
fr.
650'000.00
La quota a carico del comune ammonta al 25% delle prestazioni erogate dal Cantone. Il
numero di casi è in costante aumento.
362.01 Contributi per anziani ospiti di istituti
fr. 2‟300'000.00
Dalle informazioni pervenute dal Dipartimento della sanità e socialità il contributo per il 2016
è stato calcolato nel seguente modo:

il costo per giornata di presenza per ciascun ospite domiciliato nel Comune, residente
in case per anziani sussidiate è stimato a circa 38.- franchi. Per gli ospiti residenti nelle
case anziani finanziate unicamente per le prestazioni di cura si stima un costo di circa
fr. 11.- per giornata di presenza, mentre per i residenti in case per anziani fuori Cantone
fr. 10.-. Questa quota non può superare il 6% del gettito d‟imposta cantonale del
Comune;

a questo importo (quota delle giornate di presenza) va aggiunto il 4.76% circa del
gettito d‟imposta cantonale del Comune.
Oltre a questo costo troviamo pure quello legato alle convenzioni sottoscritte con la casa di
riposo Paganini Rè, con le case del Moesano e la Casa anziani di Sementina, oltre ad altre
case di riposo riconosciute dal Cantone.
365.03 Contributi per il SACD
fr.
450'000.00
Sempre secondo le informazioni cantonali abbiamo calcolato questa spesa in circa il 2.02%
del gettito cantonale per i SACD di interesse pubblico e dello 0.32% per i SACD privati e
infermieri indipendenti.
365.04 Contributi per i servizi di appoggio
fr.
200'000.00
Il contributo per i servizi di appoggio è stimato nello 1.02% del gettito cantonale del
Comune.
12
366.05 Contributi mantenimento anziani a domicilio
fr.
170'000.00
Per il 2016 si stima un contributo pari a fr. 19.36 per abitante sulla base della popolazione
permanente 2014.
510 Ufficio opere sociali
365.15 Contributo “Progetto giovani”
fr.
30'900.00
Con risoluzione municipale no. 463 del 7 luglio 2015 è stato risolto di sostenere
finanziariamente il progetto “Midnight Giubi after 8” per un importo di fr. 20'823.00.
511 Autorità regionale di protezione (ARP)
301.03 Stipendi e ind.personale ausiliario
fr.
57'900.00
In questo conto vengono registrati i compensi per il controllo dei rendiconti a due
collaboratrici. Inoltre, con risoluzione municipale no. 233 del 14 aprile 2015 il Municipio ha
risolto di stipulare un contratto d‟impiego a tempo determinato con un collaboratore
avventizio per lavori di informatizzazione della documentazione dell‟ARP 15. Il Cantone
contribuirà versando al Comune 60% dello stipendio per i primi 6 dell‟impiego (vedi conto
no. 461.02 Sussidi per programmi d‟occupazione per fr. 5'200.00).
318.18 Spese per misure di protezione
fr.
125'000.00
Si tratta delle mercedi versate ai curatori di pupilli domiciliati a Giubiasco che a seguito di
una situazione finanziaria precaria non sono in grado di assumersi questi costi.
318.20 Compensi sottosede Bellinzona
fr.
180'000.00
Con l‟unificazione dell‟attività dell‟Autorità Regionale di Protezione nella sola sede di
Giubiasco il personale alle dipendenze della sotto sede di Bellinzona si è trasferito ma è
rimasto di fatto dipendente della Città la quale ci rifattura il relativo costo.
452.01 Rimborso dai Comuni convenzionati
Aumento in relazione ai maggior costi per il personale della sede.
fr.
387'400.00
540 Protezione della gioventù
361.15 Provvedimenti di protezione LFam
fr.
70'000.00
Si tratta del contributo, addebitatoci dal Cantone, per la partecipazione alle spese relative ai
provvedimenti di protezione, calcolato in ragione di una percentuale sul gettito di imposta
cantonale e al netto dello sconto ottenuto grazie ai contributi che il Comune versa per le
attività di sostegno alle famiglie.
365.20 Attività di sostegno alle famiglie
fr.
70'000.00
Si tratta dei contributi volontari che il Comune versa per le attività di sostegno alle famiglie e
che vengono scontati dal contributo totale richiesto dal Cantone.
366.10 Contributo alla mensa famigliare
fr.
17'500.00
Questo credito copre due servizi organizzati entrambi grazie a delle convenzioni stipulate
con l‟Associazione famiglie diurne del Sopraceneri:
Il Municipio ha approvato il preventivo 2015/16 presentato dall‟Associazione e in particolare
l‟aumento del salario orario delle sorveglianti e di conseguenza è stato adeguato il
contributo.
COSTRUZIONI
600 Amministrazione e servizi tecnici UTC
318.70 Onorari per mandati
fr.
160'000.00
Il cospicuo volume di investimenti che si può rilevare dal piano delle opere e la relativa
messa in cantiere richiede, limitatamente per il 2016, un impegno maggiore.
610 Strade
Nessuna osservazione
620 Officina comunale e magazzino
301.01 Stipendi e ind. personale in organico
fr.
150'700.00
Diminuzione dei salari dovuta al pensionamento di un collaboratore (vedi commento centro
di costo 705).
13
625 Stabili amministrativi e diversi
Nessuna osservazione
626 Mercato coperto
Nessuna osservazione
630 Terreni, parchi e giardini
Nessuna osservazione
AMBIENTE
700 Fognature, depurazione e arginatura
0314.14 Manutenzione fognature
fr.
Il conto è stato adeguato in previsione di interventi di riparazione dei tronchi di
canalizzazione (ca. fr. 20'000.-).
30'000.00
352.30 Rimborso al CDA per oneri d‟esercizio
fr.
480'000.00
352.31 Rimborso al CDA per oneri d‟investimento
fr.
150'000.00
Le cifre esposte corrispondono ai preventivi di gestione corrente e investimenti redatti dal
Consorzio depurazione acque Bellinzona e Riviera.
705 Nettezza urbana
301.01 Stipendi e ind. personale in organico
fr.
401‟100.00
Rispetto al preventivo 2015 a questo centro di costo è stata attribuita una forza lavoro in più,
compensata dalla diminuzione al centro di costo 620.
316.02 Affitto magazzino e officina
fr.
5‟000.00
Dal 1°giugno 2009 è affittata una porzione di ca. mq 375 della part. 229 RFD adibita ad
Ecocentro per i commercianti, affitto annuale fr. 24'000.00.
Con la sistemazione del centro raccolta rifiuti in Via al Ticino viene a cadere la necessità di
cui sopra. Il contratto è disdetto con effetto 31 dicembre 2015.
352 35 Rimborso all‟Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)
fr.
240'000.00
352.36 Rimborso ai comuni indennità impianto RSU
fr.
98‟000.00
461.06 Contributo dal Cantone per impianto RSU
fr.
240'000.00
Si tratta del contributo che il Cantone ci versa per l‟impianto di termovalorizzazione,
contributo che viene deciso anno per anno; per il momento abbiamo la conferma del
riconoscimento del contributo fino al 31 dicembre 2016. Di conseguenza, sulla base degli
accordi presi, verseremo la quota parte del contributo ai Comuni di Camorino e Sementina.
434.41 Tassa base rifiuti
fr.
275'000.00
Sulla base dell‟art. 11 cpv 2 del Regolamento per i servizi di raccolta e di eliminazione dei
rifiuti il Municipio, a partire dal 2015, ha deciso di prelevare la tassa base rifiuti in ragione di
fr. 60.- per ogni economia domestica, residenza secondaria e attività economica. La stessa
viene mantenuta anche nel 2016.
710 Trasporti pubblici
352.90 Autoservizi pubblici
fr.
575'000.00
Come già indicato nel MM accompagnante il preventivo 2015 il costo per il trasporto
pubblico urbano è suddiviso al 50% fra Cantone e Comuni; per Giubiasco rappresenta un
importo annuo di ca. fr. 566'000.-. Il costo per il trasporto pubblico notturno previsto per il
2016 è preso a carico interamente dai Comuni, per Giubiasco si tratta di un importo annuo
pari a ca. fr. 9'000.-.
760 Protezione dell’ambiente
Nessuna osservazione
790 Cimitero
Nessuna osservazione
14
791 Concetti di sviluppo del territorio
365.20 Contributi all‟ERS-BV – gestione corrente
fr.
25'900.00
Si tratta del contributo pro capite di fr. 3.- da versare all‟ERS-BV per la gestione corrente,
contributo che rimane invariato rispetto al 2015.
365 25 Contributo all‟ERS-BV – fondo investimenti
fr.
14'300.00
Rimane pure invariato il contributo annuale di fr. 1.65 pro capite che servirà ad alimentare il
Fondo di promovimento Regionale.
ECONOMIA PUBBLICA
860 Energia, elettricità
410.01 Tasse per la concessione dell‟uso speciale delle strade
fr.
202‟000.00
Il Consiglio di Stato ha fissato la tassa metrica annuale a carico dei gestori di rete per l‟uso
speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per l‟anno 2016 in fr. 0.80 per mq sulla
base della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull‟approvvigionamento
elettrico e del relativo Regolamento.
461.10 Contributo fondo energie rinnovabili
fr.
400'000.00
385.10 Riversamento al fondo energie rinnovabili
fr.
400'000.00
Gli importi esposti sono stimati non avendo informazioni precise in merito; tuttavia questa
operazione non ha influenza sul risultato d‟esercizio. Questo fondo dovrà essere utilizzato
dal Comune per finanziare attività nell‟ambito dell‟efficienza e del risparmio energetico.
L‟importo di questo fondo potrà quindi essere usato quale compenso di spese di gestione
corrente o quale entrata per investimenti. Nell‟aggiornamento del piano finanziario e in
particolare nel piano delle opere 2015/2022 abbiamo inserito questo importo quale entrata
per investimenti a compenso di opere riconosciute nell‟ambito del RFER.
FINANZE
900 Imposte
Sopravvenienze di imposta (400.02/401.02/402.02)
Sulla base dei dati attuali la situazione relativa al gettito di imposta e alle sopravvenienze è la
seguente:
Persone fisiche
Il gettito 2014 secondo le prime proiezioni (ca. il 43% di tassazioni emesse) presenta una
stabilità rispetto al 2013 e dovrebbe attestarsi a fr. 14‟400'000.-.
Per il 2015, in sede di valutazione di pre consuntivo confermiamo un gettito cantonale base
di fr. 14‟800'000.- (come a preventivo) e riteniamo per il 2016 un gettito di fr. 15‟200'000.-,
in linea con quanto previsto nel Piano Finanziario di legislatura.
Le sopravvenienze dovrebbero essere in leggero calo.
Persone giuridiche
Per le persone giuridiche prevediamo un aumento delle sopravvenienze (+ fr. 200'000.-).
Come previsto al momento dell‟allestimento del preventivo e dell‟aggiornamento del piano
finanziario il gettito 2016 viene valutato in fr. 1'800'000.-.
Imposta personale
A parziale compensazione dei nuovi riversamenti cantonali, al vaglio del Gran Consiglio vi è
la proposta di aumentare la tassa personale da fr. 20.- a fr. 40.-, per questo motivo abbiamo
adeguato la relativa entrata.
905 Partecipazione e perequazione finanziaria
441.02 Partecipazione all‟imposta di successione
441.03 Partecipazione all‟imposta immobiliare delle PG
441.05 Partecipazione all‟imposta sugli utili immobiliari
Si tratta del riversamento da parte del Cantone di queste imposte.
fr.
fr.
fr.
10‟000.00
0.00
200‟000.00
15
444.90 Contributo di livellamento della potenzialità fiscale
fr. 2‟500'000.00
Per il 2016 il moltiplicatore comunale medio si situa a 80 punti, contro i 76 del 2015.
Secondo i dati della Sezione Enti Locali; il contributo di livellamento dovrebbe situarsi a fr.
2'500‟000.-.
910 Servizio interessi
322.01 Interessi sui debiti fissi
fr.
680‟000.00
Nel 2016 abbiamo previso una necessità di nuovi prestiti pari a fr. 7'500'000.- con un tasso
d‟interesse dell‟1.9%. Cinque milioni riguardano gli investimenti dell‟AAP per cui il relativo
costo viene riversato sui conti dell‟azienda.
Nel corso del 2016 andrà in scadenza un prestito per un importo di fr. 1‟800'000.- a un tasso
di interesse del 2.3%, che abbiamo previsto di rinnovare.
990 Ammortamenti
331.01 Ammortamenti beni amministrativi
fr. 3'000‟000.00
Il dettaglio figura alle pagine seguenti.
Per il calcolo degli ammortamenti abbiamo considerato una cifra di investimenti pagati pari
al 50% degli investimenti netti, cioè fr. 5'947'200.00. Per quanto riguarda i tassi percentuali
di ammortamento non abbiamo apportato modifiche rispetto a quanto applicato finora.
361.50 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone
fr.
500'000.00
Il Gran Consiglio, con l‟approvazione del preventivo 2014 del Cantone, ha reso definitivo il
contributo di 25 mio di franchi a carico dei Comuni per il risanamento delle finanze cantonali.
****
3.2 Conto investimenti
Il cospicuo volume di investimenti riguarda prevalentemente opere già decise dal Consiglio
comunale che verranno realizzate o almeno iniziate nel 2016. Tra le più importanti citiamo: la
parte alta di Piazza Grande, la sistemazione del Riale Vallascia, tratto interrato sotto la scuola
media, la ristrutturazione del palazzo comunale, l‟ampliamento della scuola dell‟infanzia al
Palasio e l‟Oratorio.
Il conto investimenti, che ha valore solamente programmatico (LOC, art. 157; R sulla
gestione finanziaria e contabilità dei Comuni, art. 18,) presenta investimenti netti per
complessivi Fr.11'847'200.-., con Fr. 14'331‟000.- alle uscite e Fr. 2'483‟800.- alle entrate,
come risulta dalla tabella “Conto degli investimenti in beni amministrativi” nel fascicolo
allegato al messaggio, con un ammortamento ordinario complessivo medio del 12.03%
circa.
La necessità di finanziamento, considerata una percentuale di investimenti pagati del 50%,
è data dal conteggio seguente:
Investimenti netti previsti
Fr.
5'900'000.00
Ammortamento contabile beni amministrativi
./.
Fr.
3‟000'000.00
Necessità di finanziamento
=
Fr.
2‟900‟000.00
Rinnovo mutui in scadenza
+
Fr.
1„800‟000.00
Ammortamenti effettivi
+
Fr.
0.00
Investimenti netti AAP
+
Fr.
5'000'000.00
Ammortamenti AAP
./.
Fr.
400'000.00
Necessità di finanziamento 2016
=
Fr.
9'300'000.00
Nel 2016 si dovranno pertanto contrarre mutui per complessivi Fr. 9.3 mio., di cui:

1.8 mio. per rinnovi e rimborsi mutui esistenti;

7.5 mio., di cui 2.5 mio per nuovi investimenti (al netto degli ammortamenti contabili),
per il Comune (in aumento del debito pubblico); 5 mio. per l‟AAP, in aumento del
credito del Comune.
4. Moltiplicatore d’imposta comunale 2016
In concomitanza con la presentazione dei preventivi, come previsto dalla LOC, al Municipio
compete proporre al legislativo la percentuale di moltiplicatore d‟imposta da applicare
all‟imposta cantonale base, tenendo conto del principio dell‟equilibrio finanziario.
Dopo attenta analisi dell‟aggiornamento del preventivo 2015, del preventivo 2016 e
dell‟aggiornamento del piano finanziario, costatato che i conti 2015 dovrebbero chiudere in
16
pareggio il Municipio propone di mantenere il moltiplicatore d‟imposta per il 2016 a 90.0
punti.
Secondo i dati attuali queste proposte porteranno ad un disavanzo d‟esercizio 2016 di circa
fr 1'700‟000.-, che potrà essere sopportato grazie al capitale proprio finora cumulato.
***
17
Tabella investimenti e ammortamenti
PREVISIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI AMMORTAMENTI 2016
Beni amministrativi
Saldo
Uscite
Entrate
Saldo
al
31.12.2015
Inv. 2016
inv. 2016
al
31.12.2016
- Terreni
2'548'309.75
0.00
0.00
- Strade, piazze e altri
9'502'531.20
6'969'200.00
10'272'724.16
- Boschi
- Veicoli
Amm. Ordinario
2016
2.00%
50'970.00
2'497'339.75
1'857'800.00
14'613'931.20 10.00%
1'461'390.00
13'152'541.20
5'531'100.00
0.00
15'803'824.16 10.00%
1'580'380.00
14'223'444.16
24'029.55
0.00
0.00
4.00%
960.00
23'069.55
254'359.70
260'000.00
0.00
514'359.70 50.00%
257'180.00
257'179.70
- Attrezzature e istallazioni
90'226.57
418'200.00
0.00
508'426.57 50.00%
254'210.00
254'216.57
- Altri investimenti
15'402.50
65'000.00
0.00
80'402.50 50.00%
40'200.00
40'202.50
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
- Costruzioni edili
- Prestiti e partecipazioni 1)
- Contributi:
alla Confederazione
2'548'309.75
%
Saldo
24'029.55
1.00
0.00
1'829.30
0.00
0.00
1'829.30 10.00%
180.00
1'649.30
al Cantone
638'057.40
540'000.00
400'000.00
778'057.40 10.00%
77'810.00
700'247.40
a Consorzi
709'817.60
0.00
0.00
709'817.60 10.00%
70'980.00
638'837.60
a Istituzioni private
198'384.80
0.00
0.00
198'384.80 10.00%
19'840.00
178'544.80
- Altre uscite attivate
108'213.20
50'000.00
0.00
158'213.20 50.00%
79'110.00
79'103.20
24'363'886.73 13'833'500.00
2'257'800.00
3'893'210.00
32'046'376.73
Possibili investimenti procrastinati
Ammortamenti preventivo 2016 (arrotondati)
% ammortamento complessivo (art. 158 LOC)
1) escluso dalla sostanza ammortizzabile
5'675'700.00
35'939'586.73
-962'355.00
2'930'855.00
12.03%
18
Tabella ammortamenti Canalizzazioni - 2016
Numero
conto
Opera
Valore iniziale
Valore a
Tasso
Credito votato (invest.netto) Bilancio 01.01 ammort.
Fognature situazione 31.12.2008
0.00
38'592.70
Importo
ammort.
Uscite per
inv.
0.00
Entrate per
inv.
38'592.70
Valore a
Bilancio
31.12
0.00
501.05
MM 25/97 Collettore Via al Ticino - risanamento
135'000.00
111'784.55
88'324.55
3.5%
3'910.00
84'414.55
501.15
MM 04/09 Fognatura Via Moderna - Via al Ticino
557'000.00
386'641.70
305'461.70
3.5%
13'530.00
291'931.70
501.20
MM 07/07 Fognatura Pedevilla Parte bassa
MM 10/10-19/11 Canalizzazione in pressione allo
stadio
1'041'000.00
713'409.45
613'529.45
3.5%
24'970.00
588'559.45
282'000.00
254'600.00
219'624.30
3.5%
8'910.00
210'714.30
79'718.40
3.5%
0.00
501.99
501.111
113'000.00
501.91
MM 10/11 Fognatura in via della Posta
MM 11/11 Fognatura in via Camoghè e in via
Dr.Falleroni
208'000.00
143'835.60
123'695.60
3.5%
5'035.00
118'660.60
501.93
MM 12/11 Fognatura in Contrada Bissà
178'000.00
107'799.30
100'259.30
3.5%
3'770.00
96'489.30
501.95
MM 14/11 Fognatura in viale Stazione e viale 1814
425'000.00
244'400.00
244'389.55
3.5%
8'550.00
235'839.55
30'000.00
13'392.45
12'452.45
3.5%
470.00
11'982.45
26'000.00
53'718.40
501.110
RM 733/12 Canalizzazioni zona Moro in Piazza
Grande
MM 05/13 Canalizzazioni parte alta Piazza
Grande
670'000.00
300'000.00
3.5%
0.00
501.112
MM 16/13 Canalizzazioni tratta via San Rocco
65'000.00
49'447.35
3.5%
0.00
501.118
MM 10/14 Credito per l'allestimento del PGS
400'000.00
400'000.00
3.5%
0.00
27'500.00
0.00
3.5%
0.00
100'000.00
100'000.00
0.00
69'145.00
497'500.00
226'000.00
2'777'850.35
501.102
Risanamento tronchi di fognatura
TOTALE
1'975'863.05
2'575'495.35
370'000.00
61'407.30
608'592.70
49'447.35
427'500.00
19
5. AZIENDA ACQUA POTABILE
5.1 Gestione corrente
Il fabbisogno da coprire con le tasse per la fornitura di acqua potabile nel 2016 è stimato in Fr.
1'191‟900.- (2015: 1'133‟500.-). Il fabbisogno risulta superiore rispetto all‟anno precedente
(+5.1%). Abbiamo un aumento delle spese correnti e dei ricavi correnti sostanzialmente stabili.
Per quanto riguarda le singole voci evidenziamo quanto segue:
322.01 Interessi sul prestito comunale
fr.
220'000.00
Si tratta degli interessi che il Comune imputa all‟AAP per il prestito relativo al finanziamento degli
investimenti. Il tasso di interesse è differenziato per anno e corrisponde all‟interesse medio dei
nuovi prestiti contratti dal Comune. L‟aumento è da ricondurre ai maggiori investimenti previsti nei
prossimi anni. L‟aumento è legato all‟inizio dei lavori relativi alle captazioni delle sorgenti in Valle
Morobbia, nel 2016 questo investimento è stimato in circa 5 milioni di franchi.
331.01 Ammortamento impianti e diversi
fr.
390'000.00
Anche per il preventivo 2016 abbiamo proceduto al calcolo degli ammortamenti seguendo questi
principi:
per gli investimenti eseguiti fino al 31.12.2011 si continua ad applicare i tassi sin qui utilizzati
per gli investimenti eseguiti a partire dal 1° gennaio 2012 gli ammortamenti vengono
calcolati seguendo le disposizioni dell‟art. 27 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
I beni vengono ammortizzati a partire dal momento in cui l‟investimento è terminato.
***
5.2 Investimenti
Per i dettagli rimandiamo alla tabella a pagina 68/70 del fascicolo allegato e al capitolo investimenti
nell‟introduzione del messaggio.
***
Vi proponiamo quindi di risolvere:
1.
2.
3.
4.
In applicazione dell‟art. 22 cpv. 2 del RO, è autorizzato l‟aumento del numero massimo dei
dipendenti comunali nominati, fino a 70 unità.
Il preventivo del Comune, conto gestione corrente, per l‟esercizio 2016, è approvato.
Si risolve di fissare il moltiplicatore d‟imposta comunale 2016 a 90.0 punti.
Il preventivo dell‟Azienda acqua potabile, conto gestione corrente, per l‟esercizio 2016 è
approvato.
Con ossequio
Per il Municipio
Il Sindaco:
f.to A. Bersani
La Segretaria:
f.to S. Grisetti Bontognali
Allegati:
Comune, AAP: Preventivo 2016
Comune, Rapporto sul Piano finanziario 2016/2019 e Piano delle opere 2016/2022