02 fattura Studio K data entry

COMUNE DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA
SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA
n. 02
del 18/02/2013
OGGETTO : Liquidazione corrispettivo per servizio data entry tributi.
IL RESPONSABILE U.O. SERVIZIO TRIBUTI
PREMESSO che con propria determinazione n. 42 del 25/07/2012, per le motivazioni ivi espresse, è
stato affidato a Studio K S.r.l. con sede in Reggio Emilia via Gandhi n. 22, ditta che ha fornito il sistema
informatico in dotazione per la gestione dei tributi comunali;
DATO ATTO che Studio K S.r.l. ha provveduto a realizzare il collegamento informatico oggetto del
provvedimento sopra citato e che tale collegamento è stato collaudato con esito positivo;
VISTA la fattura n. 22 del 31/01/2013 presentata da Studio K S.r.l. per un importo di 8.893,50, quale
corrispettivo per il servizio fornito, come da affidamento di cui alla citata determinazione n. 42/2012;
VERIFICATA, pertanto, a seguito del riscontro operato:
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VERIFICATA la regolarità contributiva come da documentazione conservata nella pratica del presente
provvedimento;
ACQUISTI, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, come modificato dall’art. 6, comma 1, DL 187/2010,
convertito con modificazioni dalla L. 217/2010:
- CIG n. (445929891D)
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 163 D. Lgs 267/200, si tratta di una spesa indifferibile e non
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, in quanto fattura in scadenza;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della suddetta fattura ed alla pubblicazione del
presente atto sul sito istituzionale per sei mesi, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in L.
134/2012;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013 avente per oggetto: “Art. 163, commi
1 e 3, D. Lgs. 267/2000 - Assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili dei Servizi – Esercizio
2013”;
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VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
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DISPONE
1) per tutti i motivi esposti in premessa che si intendono qui integralmente richiamati, di liquidare in
favore della ditta Studio K S.r.l. con sede in Reggio Emilia Via M. K. Gandhi, 22, P.IVA
00906740352 la fattura n. 1338 del 31/10/2012 della somma di €. 7.350,00, iva esclusa , per un totale
di € 8.893,50, quale corrispettivo per giornate di formazione per gestione dei tributi, di cui
all’impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa;
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, come modificato dall’art. 6, comma 1, DL
187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) della
presente procedura è CIG n. (4459349335);
3) di imputare l’ordinativo di pagamento della somma di € 8.893,50, all’impegno n. 2947/1 al
capitolo 2490 PEG 2012 - Cod. gest. 1332 – Cod. proc. 1115
4) di provvedere all’emissione dell’ordinativo di pagamento in favore di Studio K S.r.l. per il
pagamento della fattura n. 22 del 31/01/2013 mediante bonifico bancario come da dichiarazione in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, conservata nella pratica del presente provvedimento.
IL RESPONSABILE U.O. DEL SERVIZIO TRIBUTI
Dott. Daniela Legora
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 147 BIS D. LGS. 267/2000 ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E
LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Data __________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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VISTO DI CONTROLLO EX ART. 184, COMMA 4 D. Lgs. n. 267/2000)
Data __________________
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
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