C O P I A del 15 DICEMBRE 2014 n. 169/SP DETERMINA
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C O P I A del 15 DICEMBRE 2014 n. 169/SP DETERMINA
COPIA DETERMINA n. 169/SP del 15 DICEMBRE 2014 DIVISIONE: SERVIZI ALLE PERSONE SERVIZIO: ASILO NIDO DETERMINA DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA Oggetto: ACQUISTO DI BIANCHERIA, STOVIGLIE, FRULLATORE E ARREDI PER IL GIARDINO PER IL NIDO COMUNALE ARCOBALENO TRAMITE ODA SUL MEPA. ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. (D.Lgs. 18/08/2000 n.267): dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario; dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario. L’originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell’Ente. La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line. IL DIRIGENTE Premesso che: • con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21/07/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2014/2016; • con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 20/10/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del bilancio 2014; Considerato che si rende necessario acquistare le seguenti attrezzature e materiali per il nido comunale, in quanto quelli in dotazione risultano logori o insufficienti: 1. biancheria per l’igiene personale dei bambini, tovaglie, grembiuli, asciuga piatti; 2. un mixer ad immersione, più piccolo di quello in dotazione, e stoviglie per la cucina; 3. panche, tavoli e bidoni in plastica per l’esterno; Dato atto che è stata effettuata una ricerca di tutti i prodotti sul Mercato Elettronico e sono state individuate le ditte che hanno a catalogo i prodotti sopra elencati; Precisato che: • è stato verificato il rapporto qualità/prezzo • le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute nell’Ordine diretto di Acquisto che sarà trasmesso alla ditta di seguito individuata; Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 12/03/2012, e ritenuto di poter procedere con l’affidamento diretto; DETERMINA 1. di affidare la fornitura delle attrezzature e dei materiali di cui sopra per complessivi € 4.520,78 (iva compresa) alle seguenti ditte: 1. Cotoniera Facchini di Bologna, per la fornitura della biancheria-CIG Z0D12482Z2E2; 2. Seno & Seno SRL di Verona, per la fornitura delle stoviglie- CIG Z831248350 e del mixer ad immersione CIG Z981248317; 3. IdemGroup SNC di Gioia del Colle (BA), per la fornitura degli articoli da esterno CIG Z4E12483BC; 2. di dare atto che per le forniture si procederà mediante emissione di Ordine Diretto sul Mercato Elettronico; 3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel sottostante prospetto. Responsabile dell’istruttoria del procedimento: Fiorella Giandolini – Ufficio nido. Oggetto: ACQUISTO DI BIANCHERIA, STOVIGLIE, FRULLATORE E ARREDI PER IL GIARDINO PER IL NIDO COMUNALE ARCOBALENO TRAMITE ODA SUL MEPA. IMPEGNI DI SPESA Esercizio Cap. Anno Art. 2014 10120 2014 57 Cod. Siope 1204 2014 CUP CIG Z831248350 21015 2014 2014 Cod. Siope 2502 CUP CIG Z981248317 21015 2014 1 1 Cod. Siope 2502 2014 CUP CIG Z4E12483BC 10120 2014 57 Cod. Siope 1204 CUP CIG Z0D12482E2 Borgomanero, lì 15/12/2014 Importo Codice bilancio Fornitore Descrizione 898,90 SENO &SENO S.R.L. ACQUISTO ATTREZZATURE 1.10.01.02.00 170,80 SENO &SENO S.R.L. ATTREZZATURE PER NIDO 2.10.01.05.62 612,63 IDEM GROUP DI LONGO ATTREZZATURE PER NIDO ANTONIA E CARBONARA 2.10.01.05.62 LIVIA 2.838,45 COTONIERA FACCHINI ACQUISTO ATTREZZATURE 1.10.01.02.00 IL DIRIGENTE DIVISIONE SERVIZI ALLE PERSONE F.to Dott. Angelo Barbaglia COPERTURA FINANZIARIA Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to D.ssa Anna Maria Battaini Determina di assunzione di impegno di spesa 169/SP del 15 DICEMBRE 2014