Piano razionalizzazione spese
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Piano razionalizzazione spese
COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Provincia di Treviso ORIGINALE Deliberazione n. 144 Data 11-12-2012 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2013-2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO. L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. Eseguito l'appello, risultano presenti: Cognome e Nome SFORZA FABIO SINDACO CALISSONI GIUSEPPE VICESINDACO LUCCHETTA GINO ASSESSORE STEFANI NICOLA SERGIO ASSESSORE CAUCHI SALVATORE ASSESSORE CESCHI ROSALISA ASSESSORE VILLANOVA ALBERTO ASSESSORE Presenti /Assenti P P P P P P A Assiste: SEGRETARIO COMUNALE SPESSOTTO VITTORINO Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SFORZA FABIO, nella sua qualità di SINDACO, e dichiara aperta la seduta. LA GIUNTA COMUNALE DATO ATTO che la Legge n. 244/2007 prevede alcune disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni; RICHIAMATO in particolare l’art. 2 comma 594 dove viene previsto che, ai fini del contenimento delle spese delle strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo relativamente alle seguenti fattispecie: dotazioni strumentali anche informatiche previa verifica e fattibilità che corredano le stazioni di lavoro degli uffici; le autovetture di servizio a mezzo di fattibilità all’uso di mezzi alternativi anche cumulativi; i beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di beni infrastrutturali; VISTI i commi 595 e 596 dell’art. 2 della legge sopra citata, relativi rispettivamente anche alla telefonia mobile nonché alla possibilità di dismissioni strumentali; VISTI i successivi commi 597 e 598 che impongono alle amministrazioni pubbliche la trasmissione a consuntivo e con cadenza annuale di una relazione agli organi di controllo ed invio alla competente Corte dei Conti nonché la pubblicizzazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; DATO ATTO che: i competenti servizi dell’Amministrazione Comunale hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’art. 2 comma 594 legge finanziaria 2008; il servizio ragioneria ha assemblato i dati e le informazioni provvedendo all’elaborazione dell’allegato piano per il triennio 2013-2015; ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; A VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, DELIBERA 1) di approvare il piano triennale 2013-2015 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: di apparecchiature di telefonia mobile nonché di dotazioni strumentali d’ufficio, anche informatiche, di autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, come da allegato sub A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di incaricare i Responsabili degli uffici e dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta razionalizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano sopra citato ed a predisporre una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno dell’Ente ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti; 3) di disporre la pubblicazione del piano sul sito internet istituzionale. DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 11-12-2012 Pag. n.2 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Allegato sub A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 144 dell’11.12.2012 PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 11-12-2012 Pag. n.3 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO DOTAZIONI STRUMENTALI (art. 2, lettera a), comma 594, Legge 244/2007) Attività svolte negli anni precedenti e stato dell’arte Le risorse tecnologiche attualmente in uso rispondono alle esigenze degli utenti interni ed esterni. I gestionali dell’Ente sono collegati in rete e questo consente di mettere a disposizione dei vari uffici le informazioni utili. Alcune procedure informatiche sono già interfacciate, mentre per le altre si prosegue nell’ottica di un ulteriore ampliamento dell’interscambio di dati, per una maggiore efficienza nell’espletamento dei servizi alla collettività. Un’ulteriore miglioria viene attuata anche attraverso l’applicazione di disposizioni di legge, quali: la pubblicazione degli atti nell’albo on-line, in luogo della pubblicazione cartacea, l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, l’uso della firma digitale. Il Centro Elaborazioni Dati provvede all’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria per l’espletamento delle attività ordinarie. Ha inoltre acquistato le necessarie attrezzature per l’avvio, dall’anno 2012, dell’archiviazione ottica dei documenti registrati a protocollo. Nel tempo, risorse economiche ed umane permettendo, il sistema di archiviazione ottica dei documenti verrà esteso anche ad altre banche dati. Gli interventi più significativi, attuati progressivamente nel corso degli ultimi anni, sono i seguenti: il collegamento in Fibra Ottica tra Comune, Biblioteca, Casa delle Associazioni e Villa Brandolini; il collegamento VPN con le sedi Biblioteca e Casa delle Associazioni; la manutenzione hardware e software delle postazioni di lavoro (PC) eseguita dal personale dell'ufficio C.E.D. Ne consegue un notevole risparmio economico, per riduzione dei tempi d’intervento e conseguente limitazione del fermo macchina. l’acquisto oculato delle stampanti e delle fotocopiatrici. Viene applicata l'ottica di centralizzare la "risorsa", evitando di acquistare stampanti consumer per singole postazioni con successivi alti costi di esercizio. Piano triennale di razionalizzazione 2013-2015 Sin dal 2011, l’upgrade hardware viene eseguito dal personale interno del C.E.D., con conseguente riduzione del 40% circa della spesa, rispetto ai costi per l’acquisto di nuovi PC. A partire dall’anno 2012, è stata conseguita un’ulteriore diminuzione dei costi per l’upgrade dei personal computer, migliorando l’efficienza delle postazioni client dei dipendenti. Il triennio 2013-2015 sarà dunque un periodo di consolidamento, volto a raggiungere importanti obiettivi quali: a) la riduzione dei costi anche attraverso la scansione della documentazione in arrivo; b) il miglioramento dei processi dell’Ente; c) la semplificazione dell’infrastruttura informatica e delle telecomunicazioni (IT); d) l’aumento della produttività. DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 11-12-2012 Pag. n.4 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO TELEFONIA MOBILE (art. 2, comma 595, Legge 244/2007) Attività svolte negli anni precedenti e stato dell’arte Il servizio di telefonia fissa e mobile continuerà ad essere assicurato, con garanzia di funzionalità ma anche di razionalizzazione della spesa. Negli ultimi anni sono state portate avanti importanti iniziative, con particolare riferimento al servizio infrastrutturale fonia-dati. Le spese telefoniche (fisso + mobile) dagli anni 2006 ad oggi sono già state ridotte del 43%, pertanto per gli anni seguenti non si ritiene vi siano ulteriori margini di riduzione. Nel corso dell’anno 2011 è stata sottoscritta una nuova convenzione CONSIP S.p.A. della Telefonia, denominata “Telefonia Mobile 5”, con costi invariati. Le fatture bimestrali delle spese telefoniche relative alle utenze cellulari, vengono monitorate e, ad oggi, risultano ragionevolmente contenute. Gli interventi più significativi, attuati progressivamente, sono i seguenti: il VoIP tra Comune, Biblioteca e Casa delle Associazioni, l’attivazione del sistema di Gateway GSM nella Sede Comunale e presso l’Istituto Comprensivo di Pieve di Soligo, le cui spese telefoniche sono, per legge, a carico del bilancio comunale. la virtualizzazione dei server, con conseguente risparmio di energia elettrica e maggiore efficienza nella gestione remota del sistema informatico. Piano triennale di razionalizzazione 2013-2015 Il piano triennale di razionalizzazione si concretizzerà principalmente attraverso: 1. il monitoraggio sul corretto utilizzo delle utenze, mediante verifica a campione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali; 2. il monitoraggio dei consumi di tutti i telefoni cellulari; 3. la comparazione costante dei piani tariffari presenti sul mercato, senza tralasciare la qualità dei servizi proposti; 4. l’analisi dell’assegnazione delle utenze telefoniche, in conformità alle disposizioni della Legge n. 244/2007, con procedimento di chiusura per quelle che si rivelassero difformi. Conclusioni L’obiettivo del triennio 2013-2015 è quello di mantenere gli stanziamenti della spesa corrente destinati alla gestione del sistema informatico e della telefonia, senza ulteriori aumenti, salvo quelli derivanti da nuovi adempimenti normativi o dall’avvio di nuovi servizi comunali per iniziativa dell’Amministrazione Comunale. Al momento non è stata prevista alcuna somma per investimenti in conto capitale. DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 11-12-2012 Pag. n.5 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO AUTOVETTURE DI SERVIZIO (art. 2, lettera b, comma 594, Legge 244/2007) Nel 2013 il Comune ha in dotazione i seguenti automezzi: Anno di immatricolazione Tipo automezzo Ufficio di riferimento 2006 2008 2001 2010 2007 1997 1990 1999 2002 2002 2004 2010 2006 1999 2000 2009 1994 2009 Fiat Panda Fiat Doblò Fiat Panda Renault Clio Renault Clio Piaggio Poker Escavatore Benfra Fiat Ducato Isuzu 75 Nissan Cabstar Nissan 120 Dacia Sandero Piaggio Quargo Fiat Panda 4x4 Fiat Punto ELX Subaru Legacy Ciclomotore Gilera Ass. Domiciliare Ass. Domiciliare Ass. Domiciliare AA.GG. Messo Manutenzioni Manutenzioni Manutenzioni Manutenzioni Manutenzioni Manutenzioni LL.PP.-URB. Manutenzioni Manutenzioni Ass. Domiciliare Polizia Locale Polizia Locale Seat Ibiza Ufficio Unico Polizia Locale (di proprietà del Comune di Refrontolo) Le autovetture di servizio sono utilizzate dal personale dipendente degli uffici principalmente per compiti istituzionali (sopralluoghi, ritiro/consegna della posta, notifiche ed accertamenti anagrafici all’interno del territorio, ecc.), dagli assistenti domiciliari per lo svolgimento del servizio e dalla squadra operai per gli interventi di manutenzione sul territorio. In occasione della necessità di effettuare missioni che comportano spostamenti per grandi distanze viene privilegiato l’uso di mezzi di trasporto pubblico (treno). Nel 2013 verrà garantita la manutenzione ordinaria dei veicoli al fine di ottimizzarne l’uso e la durata nel tempo. La fornitura di carburante avviene tramite adesione alla convenzione Consip “Carburante Rete – Buoni acquisto – Lotto 1” stipulata con Eni S.p.A., ad esclusione della fornitura di GPL, non previsto in convenzione, per la quale ci si rivolge ad un distributore locale, compilando, a cura del dipendente apposita “scheda carburante”, predisposta dall’Ufficio Manutenzioni. In tutti i mezzi è inserito un libretto di bordo, ad esclusione di quelli utilizzati dalla squadra operai. DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 11-12-2012 Pag. n.6 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI (art. 2, lettera c, comma 594, Legge 244/2007) Confermata anche nel 2013 la consistenza del patrimonio immobiliare di proprietà comunale ad uso abitativo dell’anno precedente: 50 unità immobiliari sono affidate per la gestione tecnica ed amministrativa, mediante convenzione, all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso. Di queste: a) 38 sono locate in base alla legge sull’equo-canone o alla Legge 431/98; b) 2 unità immobiliari sono destinate ad emergenze abitative, per particolari situazioni sociali; c) 10 unità immobiliari sono attualmente sfitte e di queste, 5 sono inserite nel piano vendita. Allo scopo di contenere le spese di gestione e di mantenimento delle abitazioni, le manutenzioni ordinarie saranno garantite dagli occupanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di locazione di unità abitative. Interventi di manutenzione straordinaria vengono effettuati dall’ATER di Treviso, impiegando le risorse tratte dai canoni di affitto, con successivo addebito a questo Ente. Non sono ancora stati alienati i 5 alloggi previsti nel piano vendita approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 15.11.2005 successivamente aggiornata con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 26.05.2008. DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 11-12-2012 Pag. n.7 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2013-2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000 PARERE TECNICO Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole Pieve di Soligo, 09-12-2012 Il Responsabile del Servizio *RAGIONERIA PESSOT CINZIA PARERE CONTABILE Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: Favorevole Pieve di Soligo, 09-12-2012 Il Responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO PESSOT CINZIA DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 11-12-2012 Pag. n.8 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE SFORZA FABIO IL SEGRETARIO COMUNALE SPESSOTTO VITTORINO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. Pieve di Soligo, 17-05-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI TOMASI ANGELA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI TOMASI ANGELA CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Pieve di Soligo________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI DELIBERA DI GIUNTA n. 144 del 11-12-2012 Pag. n.9 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO