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Note Operative Strumenti di Integrazione Applicativa (SIA)
Versione 2016.4
• Elaborazione Dati Fiscali
• Modelli versamento F24 e F23
• Acquisizione Dati JOB
• Tabelle Amministrative e Fiscali
• Gestione Documentale
SISTEMI S.p.A. - Via Magenta, 31 - 10093 Collegno (TO) Tel. 011-40.19.111 - Fax 011-40.19.777 - www.sistemi.com
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Elaborazione Dati Fiscali 2016.4 - 05/2016
Note Operative
NOTE OPERATIVE
Sommario
Contenuto dell'aggiornamento ........................................................................................................................... 3
1. Enti pubblici (attività commerciale): versamenti IVA ed integrazioni al Modello F24 EP .............................. 4
Liquidazione IVA ................................................................................................................................... 4
Acconto IVA .......................................................................................................................................... 4
Registrazione versamenti F24 EP ........................................................................................................ 4
2. Predisposizione Modello 770: novità normative ed implementazioni varie ................................................... 5
Adeguamenti normativi ......................................................................................................................... 5
770/S: ritenute rimborsate (Quadro SX) ............................................................................................... 5
770/S: ritenute operate/versate e controllo di quadratura .................................................................... 5
Predisposizione Modello 770/2016: nuove opzioni di elaborazione ..................................................... 6
2.1 Casistica particolare: Ditta EDF+JOB e derivazione versamenti ritenute/addizionali ................................. 7
EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali ............................................................................................. 7
JOB ....................................................................................................................................................... 7
Modello 770/S e 770/O: derivazione versamenti .................................................................................. 7
3. Implementazioni e correzioni ......................................................................................................................... 9
3.1 Implementazioni........................................................................................................................................... 9
3.2 Correzioni .................................................................................................................................................... 9
3.3 Implementazioni e correzioni già distribuite su INFO gestionali ................................................................ 10
4. Sistema Contabile Normativo ...................................................................................................................... 11
4.1 Aggiornamenti normativi tabelle IVA ......................................................................................................... 11
4.1.1 Modalità di recepimento nella contabilità aziendale ............................................................................... 11
4.1.2 Cessioni beni agricoli non imponibili art.58 DL 331/1993 ...................................................................... 11
4.1.3 Casistiche IVA con rilevanza Spesometro ............................................................................................. 13
4.1.4 Altre modifiche e implementazioni .......................................................................................................... 13
4.2 Aggiornamenti tabelle INTRASTAT ........................................................................................................... 14
4.2.1 Modalità di recepimento nella contabilità aziendale ............................................................................... 14
4.2.2 Aggiornamenti tipi operazioni INTRASTAT ............................................................................................ 15
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Note Operative
4.3 Aggiornamenti normativi tabelle contabili .................................................................................................. 17
4.3.1 Riporto aggiornamenti su Piano dei Conti gestionale ............................................................................ 17
Utenti che utilizzano il Piano dei Conti Standard ................................................................................ 17
Utenti che utilizzano il Piano dei Conti Correlato................................................................................ 17
4.3.2 Modifiche/implementazioni ai Piani dei Conti Standard ......................................................................... 18
4.3.2.1 Modifiche ai Piani dei Conti Standard ................................................................................................. 18
4.3.3 Collegamenti tributi/conti F24 Enti Pubblici ............................................................................................ 19
4.3.4 Parametri fiscali ...................................................................................................................................... 20
4.3.4.1 Modifiche/implementazioni per adeguamento ENC 2016 ................................................................... 20
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Note Operative
Contenuto dell'aggiornamento
Di seguito l'elenco delle novità relative all'aggiornamento; cliccate su ciascun argomento per i dettagli.
Enti pubblici (attività commerciale): versamenti IVA ed integrazioni al Modello F24 EP
La procedura è stata implementata per permettere di generare in automatico il Modello F24 EP per i
versamenti IVA dovuti dagli enti pubblici che utilizzano tale Modello.
L'implementazione è rivolta alle attività commerciali degli enti pubblici.
Le funzioni contabili adeguate alla predisposizione del Modello F24 EP sono:
 calcolo e gestione liquidazione IVA
 calcolo e gestione acconto IVA.
Le suddette elaborazioni sono state implementate dall'anno IVA 2016.
Predisposizione Modello 770: novità normative ed implementazioni varie
La predisposizione del Modello 770/Semplificato e 770/Ordinario è stata implementata per:
 adeguamenti normativi a seguito delle modifiche introdotte dal Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
del 5 maggio 2016;
 predisporre le ritenute rimborsate dalla Certificazione Unica al Quadro SX;
 predisporre le ritenute operate dalla Certificazione Unica 2016 per ottenere il controllo di quadratura con
le relative ritenute versate.
Implementazioni e correzioni varie
Sistema Contabile Normativo
 Aggiornamenti normativi tabelle IVA: vengono rilasciate le implementazioni alle tabelle IVA per
adeguamenti normativi.
 Aggiornamenti normativi tabelle contabili: vengono rilasciate le versioni 2016.4 dei PdC Standard
contenenti adeguamenti ai modelli dichiarativi e altre novità normative.
 Aggiornamenti normativi tabelle INTRASTAT: vengono rilasciati nuovi tipi operazione INTRASTAT al
fine di gestire alcune implementazioni.
L'Assistente Normativo è il servizio SISTEMI che consente di accedere a Modelli, Istruzioni, Guide
Contabili e Bilanci e a tutta la Normativa di riferimento in modo facile e immediato, direttamente dalle
procedure Contabili, Fiscali, Pratiche e STUDIO, è disponibile anche all'indirizzo
www.assistentenormativo.com
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Note Operative
1. Enti pubblici (attività commerciale): versamenti IVA ed integrazioni al
Modello F24 EP
La procedura è stata implementata per permettere di generare in automatico il Modello F24 EP per i
versamenti IVA dovuti dagli enti pubblici che utilizzano tale Modello.
L'implementazione è rivolta alle attività commerciali degli enti pubblici.
Le funzioni contabili adeguate alla predisposizione del Modello F24 EP sono:
 calcolo e gestione liquidazione IVA
 calcolo e gestione acconto IVA.
Le suddette elaborazioni sono state implementate dall'anno IVA 2016.
Per ottenere una corretta predisposizione dei versamenti IVA al Modello F24 EP procedete come da flusso
di seguito riportato.
Liquidazione IVA
Flusso operativo
1. Da menù "EDF - Elaborazioni e Tabelle" definite in Gestione Ditte gli enti pubblici con l'apposita
informazione "Pubblica amministrazione" (tab "Dati anagrafici della ditta").
2. Richiamate nel tab Dati IVA (presente da anno 2016) la sezione "Modello F24 EP" ed impostate
l'opzione "Utilizza Modello F24 EP per versamenti IVA".
3. Registrate i documenti IVA nella contabilità gestionale
4. Eseguite la chiusura del periodo IVA con calcolo della liquidazione IVA in modalità definitiva.
5. In presenza di "IVA da versare" la procedura genera il Modello F24 EP.
Acconto IVA
Flusso operativo
1. Da menù "EDF - Elaborazioni e Tabelle" definite in Gestione Ditte gli enti pubblici con l'apposita
informazione "Pubblica amministrazione" (tab Dati anagrafici della ditta).
2. Richiamate nel tab Dati IVA (presente da anno 2016) la sezione "Modello F24 EP" ed impostate
l'opzione "Utilizza Modello F24 EP per versamenti IVA
3. Eseguite il calcolo dell'acconto IVA in modalità definitiva.
4. In presenza di "acconto dovuto" la procedura genera il Modello F24 EP .
Per ulteriori dettagli consultate il Manuale Applicativo Elaborazione Dati Fiscali nelle sezioni relative al
Calcolo liquidazione IVA gestionale, distinte per procedura gestionale SISTEMI.
Registrazione versamenti F24 EP
Per la rilevazione dei versamenti riferiti al Modello F24 EP, per i Piani dei Conti (ambito impresa) sono stati
previsti i collegamenti tributi/conti relativi ai tributi, riferiti ai versamenti IVA, validi per il Modello F24 Enti
Pubblici.
In tal modo, nella contabilità gestionale, in sede di registrazione versamenti F24 EP, in riferimento a ciascun
tributo, saranno proposti in automatico i relativi conti di contabilizzazione.
Per conoscere l'elenco dei collegamenti tributi/conto consultate la scheda Collegamenti tributi/conti F24 Enti
Pubblici.
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Note Operative
2. Predisposizione Modello 770: novità normative ed implementazioni
varie
La predisposizione del Modello 770/Semplificato e 770/Ordinario è stata implementata per:
 adeguamenti normativi a seguito delle modifiche introdotte dal Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
del 5 maggio 2016;
 predisporre le ritenute rimborsate dalla Certificazione Unica al Quadro SX;
 predisporre le ritenute operate dalla Certificazione Unica 2016 per ottenere il controllo di quadratura con
le relative ritenute versate;
Adeguamenti normativi
Le novità sono riferite al "Prospetto SY - Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso
terzi e ritenute da art.25 del DL 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale".
In particolare sono state introdotte le seguenti sezioni:
 Sezione II - Riservata al soggetto erogatore delle somme: da compilare nel caso in cui il creditore
pignoratizio sia una persona giuridica.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi in cui si sia provveduto ad inviare i dati relativi al
creditore pignoratizio persona giuridica tramite la trasmissione della CU ordinaria entro il 7 marzo, non è
necessario riportare la stessa informazione nel prospetto SY anche al fine di evitare duplicazioni.
La predisposizione dei dati ritenute dalla contabilità alla CU e la successiva generazione del file
telematico non prevedono filtri sulla forma giuridica di tali creditori pignoratizi.
Di conseguenza la predisposizione al Modello 770/S non prevede la derivazione dei suddetti dati.
 Sezione IV - Riservata al percipiente estero privo di codice fiscale: da riportare i compensi riferiti ai
percipienti esteri privi di codice fiscale per cui non è stata trasmessa la CU. La predisposizione al Modello
770/S è stata implementata per derivare questa tipologia di compensi dalla Certificazione Unica 2016.
770/S: ritenute rimborsate (Quadro SX)
È possibile derivare al Modello 770/S, nel Quadro SX - dettaglio rigo SX35, il totale delle ritenute rimborsate
riferite a compensi di lavoro autonomo con causale pagamento "X" o "Y" presenti in Certificazione Unica
2016.
Con il precedente aggiornamento, il dato non veniva predisposto dalla Certificazione Unica 2016 ma da
quanto presente nella funzione "Gestione dati ritenute da certificare".
770/S: ritenute operate/versate e controllo di quadratura
All'interno della gestione dei modelli 770/Semplificato e 770/Ordinario viene resa disponibile la funzione
<Controllo di quadratura> che consente di verificare la coerenza tra ritenute operate e le ritenute versate.
Per disporre delle ritenute operate nel Controllo di quadratura, la predisposizione del Modello 770/S è stata
implementata. In particolare, la procedura predispone i dati relativi alle ritenute, alle addizionali regionali e
comunali ed alle ritenute operate a seguito di pignoramenti ed espropri presenti nelle Certificazioni Uniche
2016 che risultano trasmesse con esito positivo all'Agenzia delle Entrate.
La funzione nel predisporre i dati tiene anche conto delle eventuali Certificazioni Uniche 2016 di sostituzione
e/o di annullamento inviate con esito positivo all'Agenzia delle Entrate.
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Note Operative
Predisposizione Modello 770/2016: nuove opzioni di elaborazione
A seguito di quanto descritto sopra, la funzione "Predisposizione Modello 770" è stata implementata per
derivare i dati dalla Certificazione Unica. In particolare la funzione prevede la selezione della tipologia di
Sostituti per i quali predisporre il Modello 770:
 Sostituti con Gestione Certificazione Unica e/o Gestione dati ritenute:
 Modello 770/Semplificato - derivazione dati
Dalla Certificazione Unica:
 i compensi (solo per percipienti esteri privi di codice fiscale);
 i dati necessari per eseguire il controllo di quadratura all'interno del Modello 770.
Dalla "Gestione dati ritenute da certificare" e "Gestione dati ritenute da non certificare" i relativi
versamenti ritenute/addizionali dalla "Gestione dati ritenute da certificare".
La sezione dei versamenti (Erario/Addizionali),presente nella "Gestione dati ritenute da certificare"
e nella "Gestione dati ritenute da non certificare", è alimentata:
 dai versamenti presenti in Gestione Modello F24, attraverso la funzione "Acquisizione dati
ritenute";
 dai versamenti caricati manualmente.
 Modello 770/Ordinario - derivazione dati: dati ritenute/versamenti dalle funzioni "Gestione dati ritenute
da certificare" e "Gestione dati ritenute da non certificare".
La sezione dei versamenti (Erario/Addizionali),presente nella "Gestione dati ritenute da certificare"
e nella "Gestione dati ritenute da non certificare", è alimentata:
 dai versamenti presenti in Gestione Modello F24, attraverso la funzione "Acquisizione dati
ritenute";
 dai versamenti caricati manualmente.
 Sostituti con solo Gestione Certificazione Unica: la procedura visualizza i sostituti per cui i dati relativi
alla Certificazione Unica sono stati inseriti manualmente oppure acquisiti da file esterno.
L'opzione consente di derivare esclusivamente al 770/Semplificato:
 i compensi (solo per percipienti esteri privi di codice fiscale);
 i dati necessari per eseguire il controllo di quadratura all'interno del Modello 770.
Per derivare correttamente i dati alla Gestione Modello 770/2016 procedete come da flusso di seguito
riportato.
Flusso operativo
1. Controllo dati anagrafici: verificate la corretta impostazione dei Dati Anagrafici rilevanti per la
compilazione del Modello 770 (i Dati Anagrafici del Sostituto e dei singoli percipienti); la procedura
deriva per il Sostituto i dati presenti in Anagrafica Generale mentre per i percipienti esteri (per prospetto
SY - Sez. IV) i dati anagrafici indicati nella C.U.; è tuttavia possibile modificare i dati anagrafici del
percipiente direttamente nella Gestione Modello 770.
2. Dati 770/Semplificato: controllate:
 i compensi relativi ai percipienti esteri privi di codice fiscale in "Gestione Certificazione Unica";
 i versamenti ritenute/addizionali presenti in "Gestione dati ritenute da certificare" tramite
l'utilizzo degli elaborati di controllo disponibili (es.: lista di controllo ritenute da certificare).
Dati 770/Ordinario: controllate i dati ritenute e relativi versamenti presenti in "Gestione dati ritenute da
certificare" e "Gestione dati ritenute da non certificare" (es.: lista di controllo ritenute da certificare e lista
di controllo ritenute da non certificare).
3. Procedete alla predisposizione dei dati ritenute/versamenti richiamando la funzione "Predisposizione
Modello 770" dal menù "EDF - Adempimenti periodici e annuali > Adempimenti del sostituto>
Predisposizione Modello 770".
4. Acquisite il file, relativo ai sostituti elaborati al punto precedente, richiamando la funzione "Gestione
Modello 770" (da supermenù: "Modello 770 >Gestione Modello").
Si ricorda che è possibile eseguire la derivazione dei dati ritenute/versamenti anche tramite il bottone
<Deriva dati da EDF> disponibile all'interno della gestione del Modello 770 di PROFIS SQL.
Operando in questo modo, l'acquisizione dei dati ritenute/versamenti viene eseguita contestualmente
alla derivazione.
Per ulteriori dettagli consultate il Manuale Operativo EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali, scheda
"Predisposizione Modello 770".
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Note Operative
2.1 Casistica particolare: Ditta EDF+JOB e derivazione versamenti
ritenute/addizionali
EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali
La predisposizione dei Modelli 770/S e 770/O deriva i versamenti presenti nelle seguenti funzioni:
 Gestione dati ritenute da certificare;
 Gestione dati ritenute da non certificare.
Le suddette gestioni, per la sezione dei versamenti, riepilogano:
 i versamenti di ritenute/addizionali, collegati o meno ai relativi pagamenti, presenti in Gestione Modello
F24 ed acquisiti con la funzione "Acquisizione dati ritenute";
 i versamenti di ritenute/addizionali inseriti manualmente dall'utente direttamente nella Gestione Dati
Ritenute.
JOB
La predisposizione del Modello 770/S deriva, da quest'anno, i versamenti direttamente dalla Gestione del
Modello F24.
Modello 770/S e 770/O: derivazione versamenti
In presenza di versamenti, relativi a tributi "comuni" alle due procedure, si evidenzia la modalità di
derivazione dei versamenti nei Modelli 770/S e770/O con riferimento ad entrambe le procedure.
La tabella di seguito riportata riepiloga la modalità di derivazione automatica dei versamenti, riferita ai
tributi comuni alle due procedure, nei Modelli 770/S e 770/O.
CODICE
TRIBUTO
1001
Derivazione versamenti da EDF - Gestione
Ritenute da certificare e non certificare
MODELLO 770/S VERSAMENTI F24
MODELLO 770/O VERSAMENTI F24
1 - I versamenti
derivati nella Gestione
Ritenute sono acquisiti
dalla Gestione Modello
F24 con procedura di
origine:
 RITENUTE
 JOB
 RAVV.OPEROSO
 NON INDICATA
2 - Dati versamento
inseriti manualmente
nella Gestione ritenute
Derivazione versamenti
JOB da Gestione
Modello F24
NOTE
MODELLO 770/S
VERSAMENTI F24
Deriva versamenti con
procedura di origine:
 JOB
 RAVV.OPEROSO
 NON INDICATA
I versamenti con
 JOB
 RAVV.OPEROSO
 NON INDICATA
sono derivati quindi sia
nel Modello 770/S (da
JOB) che nel Modello
770/O (da PROFIS)
È necessario quindi,
valutando il tipo di
reddito che ha dato
origine al tributo
versato, eliminare i
versamenti dal modello
non coerente.
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Note Operative
CODICE
TRIBUTO
Derivazione versamenti da EDF - Gestione
Ritenute da certificare e non certificare
MODELLO 770/S VERSAMENTI F24
MODELLO 770/O VERSAMENTI F24
Derivazione versamenti
JOB da Gestione
Modello F24
NOTE
MODELLO 770/S
VERSAMENTI F24
1019
1020
1038
1040
1049
1680
1 - I versamenti derivati
nella Gestione Ritenute
sono acquisiti dalla
Gestione Modello F24 con
 RITENUTE
 RAVV.OPEROSO
 NON INDICATA
 JOB
2 - Dati versamento inseriti
manualmente nella
Gestione ritenute
3802
 RITENUTE
manualmente nella
Gestione ritenute
 JOB
 RAVV.OPEROSO
 NON INDICATA
Eventuali
versamenti con origine
"RAVV.OPEROSO"
inseriti in "Gestione dati
ritenute" risulteranno
doppi nel Modello
770/S.
3848
procedura di origine
 RITENUTE
 NON INDICATA (su
opzione presente in
"Acquisizione ritenute")
manualmente nella
Gestione ritenute
 JOB
 RAVV.OPEROSO
Eventuali
versamenti con origine
"RAVV.OPEROSO",
inseriti in "Gestione dati
ritenute" risulteranno
doppi nel Modello
770/S.
Tenendo conto che nella Gestione Ritenute da certificare e da non certificare i dati dei versamenti sono
già presenti, in quanto derivati in automatico in sede di preparazione dei dati ritenute utili per la
Certificazione Unica (febbraio 2016), è necessario prestare particolare attenzione nelle casistiche in cui per
la ditta sia gestita anche la gestione delle paghe con JOB.
Tali situazioni di possibile doppia derivazione, in realtà erano presenti anche per gli scorsi anni.
Vista la novità di derivazione dei dati per JOB dal Modello F24, riteniamo utile comunque mettere in chiaro le
possibili criticità.
Valuteremo per il prossimo anno di ridurre tali casistiche già in fase di derivazione dei dati nella Gestione
Ritenute.
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Note Operative
3. Implementazioni e correzioni
3.1 Implementazioni
L'aggiornamento contiene le seguenti implementazioni:
FUNZIONE
DESCRIZIONE
Percipienti esteri
Presenza del codice fiscale estero ed italiano
La funzione di acquisizione delle anagrafiche percipienti è stata implementata per
gestire il caso di percipiente estero in possesso sia del codice fiscale estero sia del
codice fiscale italiano; quest'ultimo richiesto appositamente all'anagrafe tributaria.
Tale implementazione diverrà operativa solo in concomitanza dell'implementazione
sulle procedure gestionali Sistemi; fino ad allora la funzione di acquisizione determina
se memorizzare il codice fiscale nel campo Codice fiscale italiano oppure nel Codice
fiscale estero desumendolo solo dallo Stato del domicilio fiscale del percipiente.
Tabelle INTRASTAT
Tipi operazione INTRASTAT
La tabella è stata implementata introducendo quattro nuovi tipi operazione di rettifica
(acquisti e cessioni beni) differenziati nei campi da compilare in base alla periodicità di
presentazione degli elenchi (mensili e trimestrali).
Per ulteriori dettagli fate riferimento alle Note Operative Sistema Contabile Normativo.
Triangolazioni nazionali ex art.58 DL 331/93 in Regime IVA agricolo
La procedura è stata adeguata per gestire le triangolazioni nazionali ex art.58 DL
331/93 per ditte in Regime IVA agricolo.
Tabelle IVA
Codice IVA "RO10 - Acquisti interni, UE, Importazione art. 74 c. 7,8"
La procedura è stata implementata per gestire il nuovo codice IVA "RO10 - Acquisti
interni, UE, Importazione art. 74 c. 7,8".
Per ulteriori informazioni fate riferimento alle Note Operative Sistema Contabile
Normativo,
3.2 Correzioni
L'aggiornamento contiene le seguenti correzioni:
FUNZIONE
DESCRIZIONE
Assenza della registrazione di storno IVA acquisti e costo pro-rata in presenza
operazioni acquisto negative
Nel caso in cui i totali IVA acquisti presentavano segno negativo derivante da
presenza, nel periodo:
 di sole Note credito fornitori
 di Note credito i cui importi superavano l'importo della fattura
non veniva prodotta la registrazione di storno IVA acquisti per l'ammontare del costo
(negativo) pro-rata.
Giroconto chiusura periodo L'anomalia è stata rimossa.
IVA di ditte con attività con Attività IVA con opzione art. 1 c.3 - contabilità presso terzi
pro-rata
Nella casistica in oggetto la registrazione di storno IVA acquisti per l'imputazione a
costo pro-rata veniva effettuata sulle operazioni del periodo IVA in chiusura e non su
quelle del periodo precedente.
L'anomalia è stata rimossa.
Attività IVA con periodicità IVA diverse
Operando la chiusura del trimestre la registrazione di storno IVA acquisti per
l'imputazione a costo pro-rata prendeva in considerazione anche l'IVA acquisti delle
attività mensili, sommandovi i tre mesi del trimestre in chiusura.
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Note Operative
FUNZIONE
Chiusura periodo
INTRASTAT
DESCRIZIONE
Mancato riporto del campo Paese provenienza su Acquisto INTRASTAT
A causa di un errato controllo effettuato in fase di acquisizione, nel caso in cui sul
movimento di acquisto era presente il campo Paese provenienza ma non il campo
Paese origine, il movimento veniva acquisito in EDF SQL senza il campo Paese
Provenienza.
La stampa di prova della Certificazione Unica in corso d'anno, esponeva
erroneamente 2015 come anno di riferimento:
Stampa di prova
Certificazione Unica in
corso d'anno
Integrazione Remota da
filiali
Avanzamento integrazioni dati periodici
In seguito alla revisione normativa, intervenuta nel 2015, relativa alla presentazione
della Comunicazione Dichiarazioni di intento, la funzione è stata adeguata
permettendo sull'apposito tab, la visualizzazione degli avanzamenti solo fino all'anno
2014.
Modifica menù EDF Elaborazioni e Tabelle
Spostamento funzione di Utilità
La voce di menù "Variazione automatica comuni indirizzi anagrafici", presente nel
menù "EDF - Elaborazioni e Tabelle > Utilità", è stata spostata nel menù "TAF Tabelle Amministrative Fiscali.
Errata visualizzazione del codice selezionato in riclassificazione
Qualora in fase di riclassificazione di un codice IVA di origine la funzione propone un
codice IVA di default che può essere modificato dall'utente.
Riclassificazione codici IVA
In tal caso, rientrando nella funzione di riclassificazione il codice IVA di origine veniva
nuovamente associato al codice IVA di default.
Acquisizione modello
INTRASTAT da Excel
Campo Massa Netta
Nel caso in cui si acquisisca un file da Excel selezionando l'opzione "Accorpa
movimenti con stesse caratteristiche" e nel file sia presente una riga con
caratteristiche diverse dalle altre e con il campo massa netta uguale a zero,
la procedura acquisiva la riga impostando nel campo massa netta un valore errato
anziché zero.
3.3 Implementazioni e correzioni già distribuite su INFO gestionali
Il presente aggiornamento contiene anche la seguente implementazione già distribuita su INFO gestionali:
SEGNALAZIONE
DESCRIZIONE
DS334
del 05/05/2016
EDF SQL - Rimborso IVA, Modello F24: correzioni varie
DS332
del 29/04/2016
EDF SQL - Modello INTRASTAT: ultimo numero riferimento elenco presentato
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Note Operative
4. Sistema Contabile Normativo
Nelle schede che seguono il dettaglio dell'argomento.
4.1 Aggiornamenti normativi tabelle IVA
Con questo aggiornamento sono state apportate le modifiche alle tabelle IVA del Sistema Contabile
Normativo di seguito riportate.
4.1.1 Modalità di recepimento nella contabilità aziendale
I nuovi codici IVA, elencati nella scheda specifica, vengono generati automaticamente in EDF SQL
dall'installazione del presente aggiornamento.
I raggruppamenti IVA vengono aggiornati automaticamente.
Nella contabilità gestionale:
 eSOLVER: se i nuovi codici sono rilevanti per l'azienda, devono essere creati o aggiornati manualmente,
con stessa codifica di EDF, collegandoli ai corretti raggruppamenti IVA, aggiornati in EDF.
 Spring SQL: se EDF SQL è installato in modalità unificata con il gestionale i nuovi codici sono disponibili
ed aggiornati al termine dell'installazione di EDF, se EDF SQL è installato in modalità autonoma dal
gestionale i nuovi codici vengono creati o aggiornati automaticamente installando l'aggiornamento
presente nelle segnalazioni:
 SL3564 (vers. 3.1)
 SL3565 (vers. 3.2)
 SL3566 (vers. 3.3)
 SL3673 (vers. 3.4)
 SPRING/SQ-SB: se i nuovi codici sono rilevanti per l'azienda, devono essere creati o aggiornati
manualmente nell'apposita tabella di SPRING/SQ-SB.
4.1.2 Cessioni beni agricoli non imponibili art.58 DL 331/1993
Con il presente aggiornamento viene gestita la casistica delle "Cessioni beni agricoli non imponibili art.58 DL
331/1993''.
A tal proposito si è reso necessario effettuare le implementazioni di seguito riportate.
Codici IVA
Sono stati creati i seguenti codici IVA:
CODICE
DESCRIZIONE
REGISTRI IVA
DESCRIZIONE ESTESA
%
COMPENSAZIONE
AGRICOLA
A159
AGR.ART.58DL331
CESSIONE BENI AGRICOLI NON IMPONIBILI ART.58
DL. 331/93-COMPENSAZIONE 2%
2%
A160
AGR.ART.58DL331
4%
A161
AGR.ART.58DL331
7%
A162
AGR.ART.58DL331
DL. 331/93-COMPENSAZIONE 7.3%
7.3%
A163
AGR.ART.58DL331
7.5%
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Note Operative
DESCRIZIONE
REGISTRI IVA
CODICE
DESCRIZIONE ESTESA
%
COMPENSAZIONE
AGRICOLA
A164
AGR.ART.58DL331
7.65%
A165
AGR.ART.58DL331
7.95%
A166
AGR.ART.58DL331
8.3%
A167
AGR.ART.58DL331
8.5%
A168
AGR.ART.58DL331
8.8%
A169
AGR.ART.58DL331
10%
A128
AGR.ART.58DL331
12.3%
Tutti i Codici IVA di cui sopra sono stati inoltre creati con le seguenti caratteristiche:
CODICE IVA
CARATTERISTICHE
Aliquota
0,00
Categoria codice IVA
Agricolo
Tipo operazione IVA
Non imponibile
Natura operazione
Fatt.PA
N3 - Non imponibili
Ambito di utilizzo
Vendite/Corrispettivi
Sgravio IVA
No
Rilevante reverse charge
No
Spese di bollo
No
Validità dal
01/01/2016
Validità al
31/12/2099
Raggruppamento IVA
50 - Cessioni di prodotti agricoli
Raggruppamento IVA dal
01/01/2016
Raggruppamento IVA al
31/12/2099
© SISTEMI S.p.A.
12
P/O114
Note Operative
4.1.3 Casistiche IVA con rilevanza Spesometro
Con il presente aggiornamento per le Casistiche IVA sotto elencate l'opzione "Spesometro escluso", è stato
variato da "Si" a "No".
Quindi le relative operazioni verranno considerate nello Spesometro.
CASISTICA IVA
CODICE
RAGGR.
IVA
TERRITORIALITÀ
RAGGRUPPAMENTO
IVA
SPESOM.
ESCLUSA
AMBITO
Acquisti da fornitore Italia,
art.8, c.1 DPR 633/72 triangolazione extra UE
Italia
692
Operazioni non
imponibili art.8 c.1
lett.a) e b)
Acquisti
No
Cessioni a cliente UE,
art.8, c.1 DPR 633/72 triangolazione extra UE
UE
692
Operazioni non
lett.a) e b)
Vendite
No
Cessioni a cliente UE,
art.8, c.1 DPR 633/72 triangolazione extra UE corrispettivi
UE
692
Operazioni non
lett.a) e b)
Corrispettivi
No
Cessioni di beni a cliente
Italia - trasporto a cura del
cedente - triangolazione
extra UE
Italia
692
Operazioni non
lett.a) e b)
Vendite
No
Italia - trasporto a cura del
cedente - triangolazione
extra UE - corrispettivi
Italia
692
Operazioni non
lett.a) e b)
Corrispettivi
No
fuori UE, che non
determinano il plafond del
cedente
Fuori UE
695
Operazioni non
imponibili che non
concorrono al plafond
Vendite
No
fuori UE, che non
determinano il plafond del
cedente - corrispettivi
Fuori UE
695
Operazioni non
imponibili che non
concorrono al plafond
Corrispettivi
No
4.1.4 Altre modifiche e implementazioni
Acquisti interni, UE, importazione art.74 c.7,8
Con il presente aggiornamento viene creato, con le seguenti caratteristiche, il codice IVA RO10 - 10%
ACQUISTI INTERNI, UE, IMPORTAZIONE ART.74 C.7,8 per gestire le operazioni in ambito acquisto di
rottami, rilevante reverse charge come riportato nella circolare 43/E del 12/05/2008:
CODICE IVA
Codice
CODICE IVA
RO10
Descrizione Registri IVA
10%-ART.74C.7,8
Descrizione Estesa
10% - ACQUISTI INTERNI, UE, IMPORTAZIONE ART.74 C.7,8
Aliquota
10 %
Categoria
Generico
Tipo operazione IVA
Imponibile
Ambito di utilizzo
Acquisti
Rilevante reverse charge
SI
© SISTEMI S.p.A.
13
P/O114
Note Operative
CODICE IVA
CODICE IVA
Spese di bollo
-
Raggruppamento IVA
550 - Acquisti art. 74 c. 7,8
Natura operazione Fatt.PA
-
Compensazione Agricola
-
Validità dal
01/01/2016
Validità al
31/12/2099
Acquisti beni usati esclusi art.36 DL 41 23/02/95 da fornitore UE
Con il presente aggiornamento viene gestita la casistica degli "Acquisti beni usati esclusi art.36 DL 41
23/02/95 da fornitore UE''.
A tal proposito si è reso necessario modificare la descrizione della casistica ''Acquisti beni usati esclusi
art.36 DL 41 23/02/95 da fornitore Italia'', collegata al raggruppamento IVA ''766 - Acquisti e cessioni di beni
usati'' con ambito Acquisti e territorialità Italia, in ''Acquisti beni usati esclusi art.36 DL 41 23/02/95 da
fornitore Italia/UE'' per poterla utilizzare anche per gli acquisti da fornitore UE in regime del margine/privato o
che non ha detratto l'IVA sugli acquisti ai sensi dell'art.37 DL 41/1995.
4.2 Aggiornamenti tabelle INTRASTAT
Con questo aggiornamento sono state apportate le modifiche alla tabella tipi operazione INTRASTAT del
Sistema Contabile Normativo di seguito riportate.
4.2.1 Modalità di recepimento nella contabilità aziendale
I nuovi tipi operazione INTRASTAT, elencati nella scheda specifica, vengono generati automaticamente in
EDF SQL dall'installazione del presente aggiornamento.
Nella contabilità gestionale:
 eSOLVER: se i nuovi codici sono inesistenti nella contabilità gestionale e sono rilevanti per l'azienda,
devono essere creati o aggiornati manualmente. Qualora la codifica dei tipi operazione è la stessa nella
contabilità gestionale ed in EDF, dopo aver operato sulla contabilità gestionale è necessario attivare la
funzione "Creazione codici operazione INTRASTAT da eSOLVER" (menù "EDF - Elaborazioni e Tabelle
> Utilità").
 Spring SQL: se EDF SQL è installato in modalità unificata con il gestionale i nuovi codici sono disponibili
ed aggiornati al termine dell'installazione di EDF, se EDF SQL è installato in modalità autonoma dal
gestionale i nuovi codici vengono creati o aggiornati automaticamente installando l'aggiornamento
presente nelle segnalazioni:
 SL3564 (vers. 3.1)
 SL3565 (vers. 3.2)
 SL3566 (vers. 3.3)
 SL3673 (vers. 3.4)
 SPRING/SQ-SB: non è necessario intervenire sulla contabilità gestionale, che non prevede una tabella
di tipi operazioni INTRASTAT.
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P/O114
Note Operative
4.2.2 Aggiornamenti tipi operazioni INTRASTAT
Con il presente aggiornamento è stata implementata la tabella dei tipi operazioni INTRASTAT con quattro
nuovi tipi operazione di rettifica (acquisti e cessioni) differenziati nei campi da compilare in base alla
presentazione degli elenchi (mensili e trimestrali).
TIPO OPERAZIONE
INTRASTAT
DATI GENERALI
DATI RICHIESTI PER ELENCHI
Ambito: Acquisti
Tipo operazione: Beni
Sezione: Rettifiche
Periodicità: Tutte
1RA02 - Rettifiche
acquisti di beni (mensile) Tipo dati richiesti:
Documento rilevante per elenchi:
Fattura
Validità: dal
al
Stato fornitore/acquirente: Sì
Codice IVA fornitore/acquirente: Sì
Ammontare operazioni in Euro: Sì
Ammontare operazioni in valuta: Sì
Natura transazione: Sì
Nomenclatura combinata: Sì
Massa netta: No
Unità supplementare: No
Valore statistico in Euro: Sì
Condizioni di consegna: No
Modo di trasporto: No
Paese di destinazione: No
Provincia di origine: No
Paese di provenienza: No
Paese di origine: No
Provincia di destinazione: No
Modalità di erogazione: No
Modalità di incasso: No
Paese di pagamento: No
Numero fattura: No
Data fattura: No
Ambito: Acquisti
Sezione: Rettifiche
Periodicità: Tutte
Tipo dati richiesti:
Fattura
Validità: dal
al
Ammontare operazioni in valuta: Sì
Natura transazione: No
Nomenclatura combinata: No
Massa netta: No
Valore statistico in Euro: No
Numero fattura: No
Data fattura: No
1RA03 - Rettifiche
acquisti di beni
(trimestrale)
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P/O114
Note Operative
TIPO OPERAZIONE
INTRASTAT
1RC02 - Rettifiche
cessioni di beni
(mensile)
1RC03 - Rettifiche
cessioni di beni
(trimestrale)
DATI GENERALI
DATI RICHIESTI PER ELENCHI
Ambito: Cessioni
Sezione: Rettifiche
Periodicità: Tutte
Fattura
Validità: dal
al
Ammontare operazioni in valuta: No
Natura transazione: Sì
Nomenclatura combinata: Sì
Massa netta: No
Valore statistico in Euro: Sì
Numero fattura: No
Data fattura: No
Ambito: Cessioni
Sezione: Rettifiche
Periodicità: Tutte
Fattura
Validità: dal
al
Ammontare operazioni in valuta: No
Natura transazione: No
Nomenclatura combinata: No
Massa netta: No
Valore statistico in Euro: No
Numero fattura: No
Data fattura: No
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P/O114
Note Operative
4.3 Aggiornamenti normativi tabelle contabili
Con questo aggiornamento sono state apportate le modifiche alle tabelle contabili del Sistema Contabile Normativo di seguito riportate.
4.3.1 Riporto aggiornamenti su Piano dei Conti gestionale
Dopo aver acquisito la nuova versione del Piano dei Conti SISTEMI per l'adeguamento del Piano dei Conti del gestionale prestate attenzione alle seguenti casistiche.
Utenti che utilizzano il Piano dei Conti Standard
È necessario distinguere:
 conti standard su cui sono stati aggiornati attributi fiscali o di bilancio: non è necessario alcun intervento dato che i riferimenti fiscali quando utilizzati saranno
prelevati direttamente dal corrispondente conto del Piano dei Conti SISTEMI;
 conti standard su cui sono stati variati altri attributi: l'aggiornamento avviene mediante la procedura di aggiornamento.
Per approfondire fate riferimento, a seconda del prodotto SISTEMI installato, a:
 eSOLVER: segnalazione InfoeSOLVER ER9777
 Spring SQL: scheda del Manuale Applicativo Spring SQL
 nuovi conti standard creati di interesse dell'utente:
 se appartengono a classi attivate per il PdC vengono creati automaticamente dalla funzione di aggiornamento di cui sopra;
 se appartengono a classi non attivate questi conti devono essere creati operando dal Piano dei Conti gestionale con la funzione "Inserisci/Aggiunta conti da PdC
Sistemi".
Utenti che utilizzano il Piano dei Conti Correlato
È necessario distinguere:
 conti del Piano dei Conti Utente che sono collegati a conti su cui sono stati aggiornati gli attributi fiscali o di bilancio: non è necessario alcun intervento dato
che i riferimenti fiscali quando utilizzati saranno prelevati direttamente dal corrispondente conto del Piano dei Conti SISTEMI;
 nel Piano dei Conti Utente esistono conti che si ritiene opportuno collegare ai nuovi conti creati nel Piano dei Conti SISTEMI: è necessario adeguare
manualmente il collegamento al conto del Piano dei Conti SISTEMI.
Per gli adeguamenti dei Piano dei Conti del gestionale, acquisito automaticamente come PdC Correlato mediante l'integrazione EDF nella procedura Bilanci, è
disponibile la funzione "Aggiornamento Piano dei Conti" nel menù: "Gestione Bilanci > Sistema Contabile Normativo > Piani dei Conti Correlati > Aggiornamento Piano dei
Conti".
Le schede che seguono evidenziano le modifiche apportate ai PdC Standard. Fate riferimento esclusivamente ai PdC Standard S1 ed S3.
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P/O114
Note Operative
4.3.2 Modifiche/implementazioni ai Piani dei Conti Standard
Con il presente aggiornamento vengono inviate le modifiche apportate ai PdC Standard S1, S3 di seguito riportate.
4.3.2.1 Modifiche ai Piani dei Conti Standard
Con il presente aggiornamento il conto 750335 - Sconti passivi di natura finanziaria - del PdC S1 e S3 è stato reso rilevante per la Comunicazione Polivalente per poter
essere inserito nel caso in cui venga utilizzato in una fattura/nota di credito.
Inoltre, al fine di esporre con il segno corretto i conti d'ordine (2.K.2.1, 2.K.2.2, 2.K.2.3, 2.K.2.4), si è reso necessario modificare il collegamento conto/voce civilistica sui
conti sotto riportati, in modo da derivare nel prospetto di bilancio, i conti al soggetto e non più i conti all'oggetto nel caso si riferiscano ai "Beni di terzi presso di noi".
Sui seguenti conti è stato eliminato il collegamento alle voci degli schemi di bilancio:
 870501 - Beni di terzi in c/deposito
 870503 - Beni di terzi in c/lavorazione
 870505 - Beni di terzi in leasing
 870506 - Beni di terzi in affitto
 870515 - Beni di terzi in pegno o cauzione.
Sui seguenti conti è stato inserito il collegamento alle voci degli schemi di bilancio:
 870507 - Terzi per loro beni in c/deposito
 870509 - Terzi per loro beni in c/lavorazione
 870511 - Terzi per loro beni in leasing
 870513 - Terzi per loro beni in affitto
 870517 - Terzi per loro beni in pegno o cauzione.
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P/O114
Note Operative
4.3.3 Collegamenti tributi/conti F24 Enti Pubblici
Con il presente aggiornamento vengono rilasciati i collegamenti tributi/conti relativi ai seguenti tributi validi per il Modello F24 Enti Pubblici:
CODICE
DESCRIZIONE
601E
Versamento iva mensile gennaio
602E
Versamento iva mensile febbraio
603E
Versamento iva mensile marzo
604E
Versamento iva mensile aprile
605E
Versamento iva mensile maggio
606E
Versamento iva mensile giugno
607E
Versamento iva mensile luglio
608E
Versamento iva mensile agosto
609E
Versamento iva mensile settembre
610E
Versamento iva mensile ottobre
611E
Versamento iva mensile novembre
612E
Versamento iva mensile dicembre
613E
Versamento acconto per iva mensile
614E
Versamento iva trimestrale 1 trimestre
615E
616E
617E
Versamento iva quarto trimestre
618E
Versamento iva acconto
619E
Versamento iva sulla base della dichiarazione annuale
Per fruire in automatico dei collegamenti ai conti dei Piani dei Conti Standard:
 gli utenti eSOLVER devono provvedere a caricare manualmente i suindicati codici tributo, avendo l'accortezza di selezionare al campo "Tipo versamento" il valore
"IVA"; è indifferente che il caricamento dei codici tributo avvenga prima o dopo l'installazione del presente aggiornamento;
 gli utenti SPRING/SQL recepiscono automaticamente i collegamenti per i suindicati codici tributo, con le usuali modalità di aggiornamento.
Gli utenti SPRING/SQ-SB non possono fruire in automatico del collegamento, dovranno quindi provvedere al caricamento manuale sia dei codici tributo sia del
collegamento al conto.
Per ulteriori dettagli consultate le Note Operative Elaborazione Dati Fiscali, scheda Enti pubblici (attività commerciale): versamenti IVA ed integrazioni al Modello F24 EP.
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P/O114
Note Operative
4.3.4 Parametri fiscali
Con il presente aggiornamento vengono inviate le modifiche ai parametri fiscali di seguito riepilogate.
4.3.4.1 Modifiche/implementazioni per adeguamento ENC 2016
Variazioni fiscali
Con i precedenti aggiornamenti sono state create delle VF con la sola destinazione nel Quadro RF del Modello Unico USC - UPF - USP e nei Quadri IC - IP - IQ del
Modello IRAP.
Con il seguente aggiornamento vengono inserite le relative destinazioni nel Quadro RF del Modello ENC e nel Quadro IE del Modello IRAP.
Scomposizione righi RG10 e RG22
Il Modello ENC 2016 presenta la codifica dei ricavi/costi ricompresi nel rigo RG10 - Altri componenti positivi e RG22 - Altri componenti negativi.
A tal proposito sono stati esaminati raggruppamenti fiscali collegati ai conti che già negli anni scorsi confluivano nei righi RG10 e RG22 e sono state apportate alcune
variazioni al fine della compilazione dei nuovi righi codificati.
Le modifiche apportate sono frutto di attente valutazioni, tuttavia in alcuni casi le istruzioni non sono esaustive, per cui potrebbero prestarsi a interpretazioni differenti.
Chi non concordasse con le scelte SISTEMI può intervenire manualmente nei dichiarativi.
Tra le modifiche effettuate, evidenziamo in particolare le seguenti: Rigo RG22 - Altri componenti negativi:
 codice 4: inseriti i raggruppamenti fiscali associati a conti relativi agli interessi passivi a prescindere dalla deducibilità, non sono stati inseriti in questo codice quelli
associati a conti dedicati a oneri finanziari assimilati (es.: commissioni massimo scoperto, ...);
 codice 6: inseriti i raggruppamenti fiscali associati a conti relativi alle imposte e tasse deducibili e i contributi associativi;
 codice 11: riservato alle spese e agli altri componenti negativi deducibili in base al pro-rata;
 codice 13: inserita la quota deducibile delle spese di manutenzione, riparazione, sostenute su beni propri;
 codice 99: residuale rispetto agli altri codici.
Per la consultazione completa dei raggruppamenti fiscali che confluiscono nei nuovi codici dei righi RG10 e RG22 vi suggeriamo di controllare le liste di controllo "Righi
DR/Raggruppamenti fiscali" presenti nei menù:
 "Sevizi Contabili > Tabelle di base e utilità > Sistema Contabile Normativo > Stampe"
 "Gestione Bilanci > Sistema Contabile Normativo > Liste".
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P/O116
Modelli versamento F24 e F23 2016.4 - 05/2016
Note Operative
NOTE OPERATIVE
Modelli versamento F24 e F23 2016.4 05/2016
Sommario
1. Adeguamento nuova versione Modello F24 Enti Pubblici ............................................................................. 3
2. Creazione Modelli F24 con saldo = 0 per versamenti da Modelli Unici ........................................................ 3
3. Nuova funzionalità: Assegnazione data di versamento................................................................................. 4
4. Indicazione "facoltativa" del codice atto ........................................................................................................ 4
5. Implementazioni e correzioni già distribuite su InfoPROFIS ......................................................................... 5
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P/O116
Note Operative
Adeguamento nuova versione Modello F24 Enti Pubblici
Le funzioni di gestione, stampa modello, generazione file telematico Intermediari, nonché i vari elaborati di
controllo, sono stati adeguati alle modifiche relative al Modello F24 Enti Pubblici approvate con il
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015.
Creazione Modelli F24 con saldo = 0 per versamenti da Modelli Unici
È possibile creare in automatico Modelli F24 con saldo = 0 nel caso in cui sia stata eseguita una
predisposizione dei versamenti dal Quadro RX del Modello Unico con compensazione tra debiti e crediti, in
presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 rateizzazione dei versamenti
 applicazione della maggiorazione
 utilizzo in compensazione di crediti già presenti nella gestione Modello F24.
Nuova funzionalità: Assegnazione data di versamento
Viene rilasciata una nuova utilità che consente di assegnare in modo agevole la data di versamento a più
Modelli F24 e per più contribuenti.
Indicazione ''facoltativa'' del codice atto
In data 6/4/2016 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la variazione dei formalismi di compilazione dei
seguenti codici tributo:
 1989
 1990
 1991
 2003
 4001
 6099
 8901
 8904
 8918
per consentire l'indicazione del "codice atto", qualora richiesto dall'Agenzia delle Entrate.
La procedura è stata adeguata per consentirne la gestione.
Implementazioni e correzioni già distribuite su InfoPROFIS
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P/O116
Note Operative
1. Adeguamento nuova versione Modello F24 Enti Pubblici
Le funzioni di gestione, stampa modello, generazione file telematico Intermediari, nonché i vari elaborati di
controllo, sono stati adeguati alle modifiche relative al Modello F24 Enti Pubblici approvate con il
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015.
Le disposizioni contenute dal su indicato Provvedimento hanno effetto a decorrere dal 7 gennaio 2016 ma la
modulistica e le specifiche tecniche preesistenti possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2016.
Con il presente aggiornamento, la procedura applica quanto disposto dal su indicato Provvedimento per i
Modelli F24 aventi data di scadenza 1° giugno 2016 e successive.
Si evidenzia che la novità più rilevante prevista dalla nuova modulistica vigente è relativa all'introduzione
degli importi a credito e quindi della compensazione tra versamenti a debito e versamenti a credito
anche per il Modello F24 Enti Pubblici. La procedura consente l'indicazione di righe di versamento con
importi a credito in relazione all'elenco dei tributi pubblicato dall'Agenzia delle Entrate. Fermo restando alcuni
aspetti specifici del Modello F24 EP, i criteri adottati nella compensazione tra debiti e crediti previsti dalla
procedura sono i medesimi di quelli applicati per il Modello F24 "ordinario".
2. Creazione Modelli F24 con saldo = 0 per versamenti da Modelli Unici
All'interno della funzione "Parametri generali Modello F24" disponibile alla voce di menù "Tabelle", si rende
disponibile la seguente nuova opzione "Crea F24 con saldo = 0 per versamenti compensati e predisposti
dai modelli Unici": se attivata, consente di creare in automatico Modelli F24 con saldo = 0 nel caso in cui
sia stata eseguita una predisposizione dei versamenti dal Quadro RX del Modello Unico con compensazione
tra debiti e crediti, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 rateizzazione dei versamenti
 applicazione della maggiorazione
 utilizzo in compensazione di crediti già presenti nella gestione Modello F24.
La nuova opzione sopra descritta può essere attivata a discrezione dell'operatore anche solo per
determinati contribuenti, in quanto è stata inserita anche all'interno della funzione "Parametri contribuente"
disponibile all' interno della gestione del Modello F24 per ciascun contribuente. Nel caso specifico, può
essere selezionata solo in caso di attivazione dell'opzione "Modalità composizione Modelli F24 specifica per
questo contribuente".
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3
P/O116
Note Operative
3. Nuova funzionalità: Assegnazione data di versamento
All'interno della voce di menù "Utilità" si rende disponibile la funzione "Assegnazione data di versamento".
La funzione consente di assegnare in modo agevole la data di versamento a più Modelli F24 e per più
contribuenti.
In particolare, la procedura consente di selezionare:
 l'intervallo delle date di scadenze dei Modelli F24 sui quali eseguire l'assegnazione
 i contribuenti per i quali eseguire l'assegnazione.
Tramite la funzione <Assegna data versamento> è possibile assegnare in modo multiplo ai Modelli F24
selezionati la data di versamento indicata oppure scegliere di assegnare in automatico la data versamento
uguale alla data di scadenza.
È disponibile anche la funzione <Vedi Modello F24> che consente di elaborare l'anteprima della stampa del
Modello F24 sul quale si è posizionati. Ciò può essere utile per individuare il Modello F24 al quale assegnare
una determinata data di versamento.
4. Indicazione "facoltativa" del codice atto
In data 6/4/2016 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato la variazione dei formalismi di compilazione dei
seguenti codici tributo:
 1989
 1990
 1991
 2003
 4001
 6099
 8901
 8904
 8918
per consentire l'indicazione del "codice atto", qualora richiesto dall'Agenzia delle Entrate.
Per adempiere ai nuovi dettami, sono state realizzate le seguenti implementazioni:
 nella funzione "Tabella tributi" disponibile all'interno del menù Tabelle Amministrative e Fiscali in
relazione al campo Codice Ufficio e Atto è stato previsto il nuovo possibile valore "Atto facoltativo"
assegnato dalla procedura ai codici tributo sopra indicati;
 la gestione del Modello F24 ed in particolare la funzione che consente il caricamento di un nuovo debito,
prevede la possibilità di indicare il codice atto, per i codici tributo che presentano nella Tabella tributi il
valore "Atto facoltativo";
 in sede di generazione del file telematico remote banking, in caso di Modello F24 che presenta una
riga di versamento a debito con indicazione del codice atto, per evitare lo scarto del file da parte dei
software di controllo degli istituti di credito, all'eventuale riga di versamento a credito relativa ad uno dei
codici tributo sopra indicati, la procedura assegna in automatico lo stesso codice atto indicato nella riga
di versamento a debito; di conseguenza, in presenza di uno dei codici tributo sopra indicati, in sede di
caricamento di un nuovo credito non è necessario indicare l'eventuale codice atto.
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4
P/O116
Note Operative
5. Implementazioni e correzioni già distribuite su InfoPROFIS
L'aggiornamento contiene anche le implementazioni/correzioni pubblicate su InfoPROFIS successivamente
all'aggiornamento 2016.3:
DESCRIZIONE
SEGNALAZIONE
Stampa Modello F24
Nella funzione "Stampa Modello F24" è ora disponibile la nuova opzione "Stampa
ricevuta AdE" che consente di produrre l'elaborato delle Ricevute insieme ai
corrispondenti Modelli F24 stampati.
In particolare, è possibile stampare:
 la ricevuta di trasmissione
 la ricevuta di pagamento
 tutte le ricevute.
PS14227
del 06/05/2016
Acquisizione ricevute
Eseguendo l'acquisizione ricevute relative al Modello F24, la procedura proponeva la
seguente segnalazione di errore:
Codice errore 99
Descrizione:
@SBC/@SBL - Errore su argomenti
Subroutine F24LARC.F24_S_GDOC_COSTRUISCI_XML_V01, richiamata da
F24LTEL.F24_S_TEL_ARCH_RIC_ENTRATEL
Il numero di argomenti passati e' superiore a quelli attesi
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5
P/O120
Acquisizione Dati JOB 2016.4 - 05/2016
Note Operative
NOTE OPERATIVE
Acquisizione Dati JOB 2016.4 - 05/2016
Correzioni
Con il presente aggiornamento rendiamo disponibili le seguenti correzioni:
FUNZIONE
Creazione Schema di
contabilizzazione
DESCRIZIONE
Eseguendo la creazione dello schema di contabilizzazione mediante "copia da standard" o
"copia da altro schema" con l'opzione "Solo voci" veniva erroneamente eseguito il controllo
di struttura del Piano dei Conti, impendendo la creazione dello schema nel caso di
differenze riscontrate tra Piano dei Conti di origine e Piano dei Conti di destinazione.
L'anomalia viene rimossa, il controllo ora viene eseguito solo nel caso di copia "Tutto" o
"Solo conti".
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1
P/O119
Tabelle Amministrative e Fiscali 2016.4 - 05/2016
Note Operative
NOTE OPERATIVE
Tabelle Amministrative e Fiscali 2016.4 05/2016
Sommario
1. TAF Comuni d'Italia: IMU/TASI...................................................................................................................... 2
Novità relative alla Banca Dati .............................................................................................................. 2
2. Tabella Tributi ................................................................................................................................................ 3
3. Addizionali comunali 2016 ............................................................................................................................. 3
Comune di GHEMME ........................................................................................................................... 3
4. Tabelle già aggiornate mediante servizio micro aggiornamenti .................................................................... 3
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1
P/O119
Note Operative
Di seguito l'elenco delle novità relative all'aggiornamento.
Le tabelle vengono aggiornate in base a quanto pubblicato sul sito Internet dei Ministeri e degli
Enti competenti. SISTEMI non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla correttezza dei dati
forniti. In linea generale, poiché tali dati sono soggetti a frequenti variazioni, si consiglia di verificarli
presso gli Enti interessati, prima di procedere al loro utilizzo.
1. TAF Comuni d'Italia: IMU/TASI
Con questo rilascio distribuiamo la versione del 24/05/2016 della Banca Dati IMU/TASI 2016, successiva
alla versione del 19/05/2016 distribuita con il servizio di micro aggiornamenti da Internet in data 20/05/2016
(segnalazione di riferimento PS14244).
Ricordiamo che il contribuente ha la possibilità di scegliere per l'acconto IMU e TASI se applicare aliquote e
detrazioni dell'anno precedente o quelle dell'anno in corso.
L'aggiornamento della Banca Dati 2016 rileva quindi solo per chi decide di applicare le aliquote
relative al 2016.
La scelta circa la modalità di calcolo dell'acconto è definita nell'anagrafica di ciascun comune, nella TAF.
L'opzione prevista di default per tutti i comuni è "Calcolo acconto con aliquote e detrazioni in vigore nell'anno
precedente".
L'utente che intende applicare le aliquote 2016 deve intervenire manualmente sui comuni di suo interesse
per variare l'opzione.
Si ricorda che, in Gestone Immobili, sul frontespizio del contribuente, è possibile adottare una scelta diversa
rispetto a quella presente sul Comune, intervenendo sul campo "Calcolo acconto IMU/TASI con aliquote e
detrazioni".
Novità relative alla Banca Dati
La Banca Dati 2016 fornita, combina i valori presenti in banca dati per il saldo 2015 con:
 le modifiche conseguenti alle variazioni normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016;
 i dati delle delibere relative al 2016 già pubblicate sul sito del MEF fino al 12/05/2016 (per IMU 1583
comuni - per TASI 1541 comuni).
La BDIT (Banca Dati IMU/TASI) è distribuita in aggiornamento come supporto operativo rispetto alle
funzioni di gestione proprie del prodotto; i dati contenuti nella banca dati rappresentano quindi una semplice
proposta per l'utente, che è in ogni caso tenuto a verificare la corrispondenza della Banca Dati
IMU/TASI con le delibere dei vari comuni. SISTEMI non è da ritenersi in alcun modo responsabile per
i contenuti della Banca Dati IMU/TASI, siano essi erronei e/o incompleti.
Ricordiamo che le aliquote IMU presenti nella procedura, a differenza delle aliquote TASI, sono espresse
in termini percentuali.
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Note Operative
2. Tabella Tributi
La tabella è stata implementata in seguito alla variazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei formalismi
di compilazione del Modello F24 per consentire l'indicazione del Codice Atto, qualora richiesto.
Per il campo "Codice Ufficio e Atto" è stata prevista una nuova opzione "Atto facoltativo".
Per i codici tributo in tabella, nel campo "Codice Ufficio e Atto" è stata impostata l'opzione "Atto facoltativo".
CODICE
TRIBUTO
DESCRIZIONE
1989
Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990
Interessi sul ravvedimento - IRES
1991
Interessi sul ravvedimento - IVA
2003
Ires - Saldo
4001
IRPEF - saldo
6099
Versamento IVA sulla base dichiarazione annuale
8901
Sanzione pecuniaria IRPEF
8904
Sanzione pecuniaria IVA
8918
Ires - sanzione pecuniaria
3. Addizionali comunali 2016
Comune di GHEMME
Si è provveduto ad inserire per l'anno 2016 le tipologie particolari da applicare per il calcolo dell'acconto.
La tabella recepisce anche tutte le modifiche già distribuite con il servizio di micro aggiornamenti da Internet,
fino al 19/05/2016. La segnalazione di riferimento è la DS217.
4. Tabelle già aggiornate mediante servizio micro aggiornamenti
Il rilascio comprende tutte le modifiche alle tabelle già distribuite con il servizio di micro aggiornamenti da
Internet, fino al 19/05/2016. La segnalazione di riferimento è la DS217:
 Comuni d'Italia
 Sportelli Bancari
 Tabella Tributi
 Tabella Causali
 Codici Univoci Uffici per Fattura PA
 Tabella indici ISTAT/ASTAT (FOI)
 Camere di Commercio
 Addizionali comunali 2015/2016
 Sedi INAIL.
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Gestione Documentale 2016.4 - 05/2016
Note Operative
NOTE OPERATIVE
Sommario
1. Gestione Fascicoli ......................................................................................................................................... 3
1.1 Creare i fascicoli in modalità multipla .......................................................................................................... 3
1.2 Associare più tipologie documento al fascicolo ........................................................................................... 4
2. Distribuzione Documenti: invio e-mail ........................................................................................................... 5
Modelli per l'invio e-mail........................................................................................................................ 5
Altre implementazioni ........................................................................................................................... 6
3. Firma grafometrica SmartSign: nuovi modelli di firma................................................................................... 6
4. Tabelle Archiviazione Operativa "Volumi di archiviazione" e "Archivi": novità .............................................. 6
5. Implementazioni e correzioni ......................................................................................................................... 7
5.1 Implementazioni........................................................................................................................................... 7
5.2 Correzioni .................................................................................................................................................... 8
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Note Operative
Gestione Fascicoli
Creare i fascicoli in modalità multipla (No Utenti EDF)
Per facilitare la creazione di nuovi fascicoli, viene resa disponibile la funzione di creazione multipla fascicoli,
che vi permette di:
 selezionare i soggetti anagrafici per i quali intendete generare i fascicoli
 creare delle cartelle predefinite da replicare automaticamente su tutti i fascicoli in creazione.
Associare più tipologie documento al fascicolo (No Utenti EDF)
In sede di caricamento di un nuovo fascicolo, è ora possibile modificare la tipologia documento fornita da
SISTEMI ed impostare una o più tipologie personalizzate, purché queste tipologie siano state collegate alla
categoria di archiviazione "71 - Documenti del fascicolo".
Distribuzione Documenti
Distribuzione Documenti: invio e-mail
Tra le numerose implementazioni segnaliamo le seguenti:
 distribuite nuove variabili per l'invio delle fatture;
 rilasciata nuova variabile "Elenco documenti" per includere in un'unica mail tutti i documenti selezionati
per l'invio;
 gestite, a livello di modello, le opzioni "Invia al mittente in CC" e "Invia al mittente in CCN";
 inserito filtro su "Data scadenza" all'interno della Distribuzione Documenti.
Firma grafometrica SmartSign
Firma grafometrica SmartSign: nuovi modelli di firma
Con riferimento ai modelli fiscali, vengono rilasciati i modelli di firma per l'anno 2016. Il modello di firma
consente di apporre, in modalità grafometrica, la firma del contribuente/dichiarante sul modello.
Tabelle Archiviazione Operativa
Tabelle Archiviazione Operativa ''Volumi di archiviazione'' e ''Archivi'': novità
La funzione "Volumi di archiviazione" è stata rivista e migliorata dal punto di vista grafico e funzionale.
La funzione "Archivi" è stata spostata all'interno della funzione "Volumi di archiviazione".
Implementazioni e correzioni
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Note Operative
1. Gestione Fascicoli
1.1 Creare i fascicoli in modalità multipla
Per facilitare la creazione di nuovi fascicoli, viene resa disponibile la funzione di creazione multipla fascicoli.
Rispetto alla generazione singola del fascicolo, la creazione multipla richiama un wizard in cui potrete:
 selezionare i soggetti anagrafici per i quali intendete generare i fascicoli
 aggiungere in modo automatico al nome del fascicolo, impostato in questa sede, la Ragione Sociale del
soggetto anagrafico cui il fascicolo riferisce
 creare delle cartelle predefinite da replicare automaticamente su tutti i fascicoli in creazione. Le cartelle
saranno salvate dalla procedura in modo da poterle riutilizzare nelle successive creazioni multiple.
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Note Operative
1.2 Associare più tipologie documento al fascicolo
In sede di caricamento di un nuovo fascicolo, è ora possibile modificare la tipologia documento "71 Documenti del fascicolo", fornita da SISTEMI, ed impostare una o più tipologie personalizzate, purché
queste tipologie siano state collegate alla categoria di archiviazione "71 - Documenti del fascicolo".
Se sul fascicolo avete impostato una tipologia documento, i documenti saranno automaticamente acquisiti
nel fascicolo ed archiviati con la tipologia qui impostata. Se, invece, sul fascicolo avete selezionato più
tipologie documento, in fase di acquisizione vi verrà richiesto di specificare la tipologia con cui archiviare il
documento nel fascicolo.
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Note Operative
2. Distribuzione Documenti: invio e-mail
Modelli per l'invio e-mail
Inserite nuove variabili
Con il presente aggiornamento vengono rese disponibili nuove variabili per l'invio delle fatture, ed
esattamente:
 Tipo documento (es.: Fattura, Avviso di parcella, ecc.)
 Data documento
 Numero documento.
Vi ricordiamo che se il modello contiene variabili specifiche del documento (es.: anno, mese, data
scadenza, tipo-data-numero documento, ecc.), la procedura genererà delle e-mail separate.
Viene, inoltre, distribuita la nuova variabile "Descrizione operatore", per firmare automaticamente le mail
inviate con l'operatore corrente.
Inviare più documenti con un'unica e-mail
È ora possibile, a parità di ditta-destinatari-modello e-mail, inviare una sola e-mail comprensiva di tutti i
documenti selezionati per l'invio. Per gestire questa nuova modalità è necessario:
 utilizzare nel testo del modello la nuova variabile "Elenco Documenti";
 utilizzare un modello che contenga, come variabile documento, solo la variabile "Elenco Documenti" e
non anche altre variabili del documento (es.: tipo, data e numero documento, data scadenza, anno,
mese, ecc.).
La nuova variabile "Elenco Documenti" consente, infatti, di riportare nel testo della mail l'elenco di tutti i
documenti ad essa allegati esponendo, per ciascuno di essi, la descrizione della scheda documento di
GDOC. Inserendo la variabile all'interno del modello, verrà automaticamente selezionata la nuova opzione
"Accorpa documenti in un'unica e-mail".
Ricordiamo che affinché la procedura possa inviare i documenti con un'unica e-mail, non dovete inserire
nel modello altre variabili del documento (es.: tipo, data e numero documento, data scadenza, anno, mese,
ecc.); in caso contrario la procedura invierà più e-mail.
Inviare la mail al mittente in CC o CCN
È ora possibile scegliere, su ciascun modello, di inviare la mail anche al mittente in copia conoscenza o
copia conoscenza nascosta.
Ricordiamo che se il mittente è una PEC non è possibile gestire il CCN, pertanto anche se sul modello si
è scelto di inviare la mail al mittente in CCN, la notifica al mittente non sarà inviata.
Se sul modello e-mail non è stata selezionata l'opzione "Invia al mittente in CCN" ma, all'interno della
"Configurazione Ambiente di Lavoro" - tab "E-mail", l'opzione "Invia al Mittente in copia conoscenza
nascosta" risulta abilitata, la notifica al mittente (non PEC) sarà comunque inviata.
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Note Operative
Altre implementazioni
Filtro su "Data scadenza" all'interno della Distribuzione Documenti
In Distribuzione Documenti è ora possibile filtrare i documenti per "Data scadenza". La nuova colonna viene
distribuita in modalità nascosta. Per renderla visibile, utilizzate la funzione "Strumenti > Personalizza griglia"
presente sulla toolbar.
3. Firma grafometrica SmartSign: nuovi modelli di firma
Con riferimento ai modelli fiscali, vengono rilasciati i modelli di firma per l'anno 2016. Il modello di firma
consente di apporre, in modalità grafometrica, la firma del contribuente/dichiarante sul modello.
Nella tabella che segue si riepilogano le tipologie documento per cui vengono distribuiti i modelli di firma:
TIPOLOGIA DOCUMENTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA
800
ENC - Enti Non Commerciali
785
IRAP - Persone Fisiche
786
IRAP - Società di Persone
787
IRAP - Società di Capitali
788
IRAP - Enti Non Commerciali Ed Equiparati
789
IRAP - Amministrazioni Ed Enti Pubblici
4. Tabelle Archiviazione Operativa "Volumi di archiviazione" e "Archivi":
novità
La funzione "Volumi di archiviazione", richiamabile dal menù "Gestione Tabelle > Archiviazione operativa", è
stata rivista e migliorata dal punto di vista grafico e funzionale. Rispetto alle versioni precedenti, la funzione
"Archivi" è stata spostata all'interno della funzione "Volumi di archiviazione". Pertanto la funzione "Archivi" è
stata rimossa dal menù "Gestione Tabelle > Archiviazione operativa".
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Note Operative
5. Implementazioni e correzioni
5.1 Implementazioni
L'aggiornamento contiene le implementazioni di seguito riportate:
MODULO
FUNZIONE
Archiviazione
documenti
DESCRIZIONE
Archiviazione automatica da cartella
Ai documenti archiviati in Gestione Documentale, mediante la funzione
"Archiviazione automatica da cartella", veniva attribuito lo stato di
"documenti automatici" e, come tali, non potevano essere eliminati.
Il flusso di archiviazione è stato rivisto e, a partire da questo rilascio,
ai documenti sarà attribuito lo stato di "Creato manualmente".
Controllo anomalie documenti
Archiviazione
Operativa
Utilità - Documenti
archiviati
È ora possibile controllare la validità della firma digitale apposta sui
documenti archiviati. Tale controllo può risultare utile soprattutto per i
documenti da inviare in conservazione, in quanto, se eseguito
preventivamente, evita successivi blocchi nella fase di invio in
conservazione. A tal proposito, la funzione "Controllo anomalie documenti"
si arricchisce di una nuova modalità di elaborazione, denominata
"Documenti firmati il cui certificato risulta attualmente scaduto".
Avviandola, la procedura eseguirà un controllo sui documenti firmati
evidenziando, a fine elaborazione, quelli il cui certificato risulta scaduto.
Soluzione operativa: firmare nuovamente i documenti scaduti con un
certificato valido.
Sono esclusi dal controllo i documenti inviati in conservazione e quelli
marcati.
Inserimento documenti in distinta
Sulla videata di inserimento dei documenti in distinta, richiamata dalla
funzione <Inserisci (F4)>, è stato aggiunto il filtro "Numero Registrazione".
Distinte di
Conservazione
Conservazione
Digitale
Manuale della
Conservazione
Navigazione dei documenti masterizzati sul supporto
Sono stati inseriti nuovi filtri sul programma di navigazione dei documenti
masterizzati sul supporto. Ad esempio, per le colonne con valori
alfanumerici, è ora possibile utilizzare i seguenti criteri di filtro: "Contiene",
"Uguale", "Inizia con", "Non contiene", "Termina con".
Per le colonne contenenti valori numerici l'unico criterio di filtro disponibile
è "Uguale".
Nuova funzione "Aggiorna anomalie"
Se, in fase di generazione del manuale, la procedura non riesce a
valorizzare tutte le variabili previste sul modello, la funzione evidenzia il
simbolo
in corrispondenza del documento appena creato. La funzione
<Aggiorna anomalie> vi consente di controllare se tutte le variabili del
documento risultano valorizzate e, in caso affermativo, elimina il warning
dalla griglia.
Selezione e filtro su indirizzo e-mail
Sulla funzione di gestione messaggi da SDI è stata introdotta la possibilità
di scegliere gli indirizzi e-mail dai quali effettuare il download dei messaggi.
Inoltre, grazie all’inserimento in griglia di una nuova colonna, è adesso
possibile filtrare l’indirizzo e-mail a cui è destinato il messaggio.
Fattura PA
Gestione messaggi da
SDI
Acquisizione messaggi eliminati
È stato affinato il controllo che, in fase di acquisizione delle notifiche da
SDI, non consentiva di riacquisire le notifiche eliminate in precedenza,
in quanto comunque archiviate in Gestione Documentale.
Il nuovo controllo fa sì che sia possibile riacquisire le notifiche se, tra i
documenti archiviati, è presente un documento con stesso nome file a cui
collegarle.
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Note Operative
5.2 Correzioni
L'aggiornamento contiene le correzioni di seguito riportate:
MODULO
Archiviazione
operativa
FUNZIONE
Categorie di
archiviazione e
Tipologie documento
DESCRIZIONE
Creazione di una categoria di archiviazione personalizzata
Caricando delle nuove categorie di archiviazione, queste venivano
correttamente memorizzate sulle tabelle ma, a causa di
un'anomalia introdotta con l'aggiornamento PROFIS 2016.3,
non venivano visualizzate in tabella.
Caricamento tipologia personalizzata
Il caricamento di una nuova tipologia documento non valorizzava la
modalità di archiviazione, L'installazione dell'aggiornamento
ripristina il corretto valore sull'archivio.
Invio e-mail con Mittente PEC
Eseguendo l'invio con Mittente PEC di un documento per cui era
presente una "bozza", la procedura richiedeva le credenziali di
accesso al Server SMTP anche se presenti sul mittente.
Distribuzione
Documenti
Invio e-mail
Segnalazione di errore in sede di invio e-mail
In alcuni casi, al termine dell'invio e-mail, la procedura restituiva
l'errore "ERRORE DI VIOLAZIONE DI ACCESSO ALLA
MEMORIA! ...".
L'invio dei documenti andava comunque a buon fine.
Conservazione in
outsourcing
I documenti sono stati inviati correttamente ad AbleTech.
Conservazione
Digitale
Fattura PA
Invio in conservazione dopo la firma dei documenti
Se si eseguiva l'invio in conservazione in outsourcing, dopo aver
firmato i documenti inseriti in distinta, Able Tech restituiva l'errore
"External Id già presente su Aoo".
Utilità
Caricamento anagrafiche da "Archivi anagrafici"
Sulle installazioni con solo il modulo "Fattura Elettronica PA"
abilitato, avviando la funzione "Archivi anagrafici", dal menù "Utilità
> Conservazione digitale", veniva emesso l'errore bloccante: "Non
è stato installato correttamente il gestore archivi Pervasive. Errore
rilevato: la libreria WBTRV32.dll non è stata trovata!"
Invio documenti
Era presente un errore di visualizzazione della colonna "Mittente
e-mail” dopo aver selezionato un indirizzo e-mail specifico, nel caso
di trasmittenti fattura PA con associati più indirizzi e-mail.
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