Det. 53 del 15.07.16 - Portale Trasparenza Comune di Carrara

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile
DETERMINAZIONE N. 53 DEL 15/07/2016 DEL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE
SICUREZZA URBANA TRAFFICO (Cod. 22)
OGGETTO: Fornitura di calzature estive per agenti della Polizia Municipale MEDIANTE
L’UTILIZZO DEL ME-PA - Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento alla ditta MOLINARI
FORNITURE SRL con sede in Via del Canaletto n. 117/119 – 19126 – La Spezia, P.I.
00942620113 – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 – EURO 2.570,00 CIG.: Z301AA8909.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 12016 del 17.03.2014 con il quale è stato
attribuito al Dirigente Dr. Paola Micheletti l’incarico di Direttore Responsabile del Settore
Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico;
PREMESSO che alcuni agenti del Comando di Polizia Municipale hanno fatto richiesta di
calzature estive per sostituire quelle in uso ormai obsolete;
CONSIDERATO che gli agenti hanno già in uso calzature marca Jolly, modello 7027/GA
per gli stivali, modello 2017/GA per le calzature da donna e modello 760/GA per le calza ture da uomo e, pertanto, è necessario uniformarsi a quelli già in dotazione;
CONSIDERATO:
- che prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta
mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999
n. 488 e smi, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
- che alla data odierna non è attiva una convenzione stipulata da Consip avente ad
oggetto il servizio che si intende acquisire;
- che invece alla data odierna sono presenti sul Mercato Elettronico (ME-PA) operatori economici in grado di fornire i beni di cui trattasi;
RITENUTO per quanto esposto, di procedere alla fornitura di:
- n. 6 paia di stivali estivi Jolly mod. 7028/GA;
- n. 14 scarpe da uomo Jolly mod. 760/GA;
- n. 3 scarpe da donna Jolly mod. 2017/GA
mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012;
CONSIDERATO che la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la
tipologia e l’entità del servizio, nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed
ai tempi di attuazione delle procedure;
CONSIDERATO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
2016-2018 tra le “misure concernenti la scelta del contraente” prevede alla lettera b) che
per affidamenti sottosoglia per importi minori di € 40.000,00 e maggiori di € 20.000,00
l’obbligo di chiedere almeno tre preventivi per fatti salvi i casi d’urgenza da motivare ade guatamente;
RITENUTO, dopo valutazione delle offerte presenti sul ME-PA, di effettuare la suddetta
fornitura presso la ditta MOLINARI FORNITURE SRL con sede in Via del Canaletto n. 117/119 –
19126 – La Spezia, P.I. 00942620113 che offre le calzature suddette:
- stivali estivi Jolly mod. 7028/GA al prezzo di € 161,00 cad. oltre IVA;
- scarpe da uomo Jolly mod. 760/GA al prezzo di € 96,00 cad. oltre IVA;
- scarpe da donna Jolly mod. 2017/GA al prezzo di € 82,00 cad. oltre IVA
CONSIDERATO:
- che con l’appalto e il conseguente contratto si intende eseguire la fornitura n. 6
paia di stivali estivi Jolly mod. 7028/GA, n. 14 scarpe da uomo Jolly mod. 760/GA,
n. 3 scarpe da donna Jolly mod. 2017/GA per gli agenti del Comando di Polizia
Municipale;
- che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice;
- che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di
rapporti tra le parti si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia
con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 18.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2016/2018 e del bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati”;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rila sciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici de terminano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed
in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne stanno alla base;
VISTO l’art. 40, comma 5, dello Statuto del Comune;
VISTO il D.Lgs.vo 50/2016, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di
lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
RITENUTO, per quanto esposto, di affidare la fornitura di cui trattasi ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, con affidamento diretto mediante utilizzo del ME. PA, alla ditta MOLINARI FORNITURE SRL con sede in Via del Canaletto n. 117/119 – 19126 –
La Spezia, P.I. 00942620113, per un importo di € 2.570,00 oltre ad € 565,40 per IVA al 22%
per un totale complessivo di € 3.135,40;
DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità del servizio nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed
ai tempi di attuazione delle procedure, mediante utilizzo del ME-PA, alla ditta MOLINARI
FORNITURE SRL con sede in Via del Canaletto n. 117/119 – 19126 – La Spezia, P.I.
00942620113, abilitata al bando “Promas 114 – Prodotti, materiali e strumenti per manu-
tenzioni, riparazioni, ed attività operative” Categoria (lotto) “Dispositivi di Protezione individuale, vestiario, ferramenta, materiali per edilizia, piccoli macchinari, attrezzature e
utensili da lavoro” la seguente fornitura:
 n. 6 paia di stivali estivi Jolly mod. 7028/GA al prezzo di € 161,00 cad. oltre IVA;
 n. 14 scarpe da uomo Jolly mod. 760/GA al prezzo di € 96,00 cad. oltre IVA;
 n. 3 scarpe da donna Jolly mod. 2017/GA al prezzo di € 82,00 cad. oltre IVA;
per un importo complessivo di € 3.135,40 compresa IVA;
2. di stabilire che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità
di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
3. di stabilire che la presente determinazione di affidamento, comprensiva della eventuale
documentazione allegata, terrà luogo a contratto e verrà effettuata subordinatamente
all’accertamento delle condizioni di legge in capo all’aggiudicatario ed all’acquisizione
della relativa documentazione, anche ai fini della regolarità contributiva (DURC);
4. di provvedere al pagamento della spesa su presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio e sulla base di atto di liquidazione del responsabile del servizio proponente, redatto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.267/2000 e
s.m.i.
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia
di pareggio di Bilancio;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il titolare di P.O. Giusep pe Carpita;
8. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile dell’istruttoria dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
11. di dare atto che l’affidatario avrà l’obbligo di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
12. di impegnare la spesa complessiva di € 3.135,40 sul capitolo 03011.03.010070.
IL DIRIGENTE
Dr. Paola Micheletti
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”