Comune di San Sperate

Comune di San Sperate
Provincia di Cagliari
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Proposta N.1073
del 14/11/2016
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE
N° 145 DEL 14/11/2016
REGISTRO GENERALE N. 1018 DEL 14/11/2016
OGGETTO:
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - DITTA ICHNOSNET SAS - FATTURE NN. E/69 E
E/78 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DI MANUTENZIONE
SERVER, APPARECCHIATURE DI RETE E RELATIVE PERIFERICHE - SETTEMBRE ED
OTTOBRE 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione SG n. 24 del 26/02/2015 con la quale è stata aggiudicato,
attraverso procedura R.D.O. n. 735413 del 31/01/2015, il servizio di assistenza tecnicoinformatica,
di manutenzione e gestione di server, apparecchiature di rete, postazioni di lavoro e relative
periferiche alla Ditta Ichnosnet S.a.s. con sede legale a Cagliari in Via Molise n. 10/b – P.IVA
02748290927, con decorrenza dal 01/03/2015 fino al 31/12/2017;
ATTESO CHE con atto SG n. 185 del 28.12.2015 è stato assunto per l’anno 2016 l’impegno di spesa
complessivo di Euro 24.972,69 (IVA di legge compresa), a favore della stessa ditta aggiudicataria
Ichnosnet S.a.s., imputando la spesa somma sul Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016
intervento 03(1.01.08.03) ”prestazioni di servizi” (codifica DL 118/2011: missione 1“Servizi
istituzionali, generali e di gestione” programma 11 “Altri servizi generali” titolo 1 “Spese correnti”
macro aggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) nel seguente capitolo PEG 1018300 “Spese
funzionamento centro elettronico F.U Regionale;
VISTE le fatture elettroniche n° E/69 del 03.10.2016 di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa, periodo
settembre 2016 e E/78 del 02.11.2016 di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa periodo ottobre 2016
emesse dalla Ditta Ichnosnet S.a.s. con sede in Cagliari via Molise 10/B partita iva 02748290927
per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico-informatica di manutenzione di Server,
apparecchiature di rete e postazioni di lavoro con relative periferiche, presso la nostra sede;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Servizio in qualità di direttore dell’esecuzione del contratto ai
sensi del D.Lgs. n. 163/2006, così come aggiornato dal D.P.R. n. 207/2010 per la regolarità di
esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, attesta che il servizio reso di che trattasi è stato
svolto con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;
VISTO il CIG 610501843A attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, come
modificato dal D.L. n. 187/2010 al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
ACQUISITA la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Ichnosnet
S.a.s., nonché la comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, depositata agli atti;
VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 184 del predetto T.U.E.L. (liquidazioni);
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Determinazione Reg.Settore N. 145 / REG. GENERALE N. 1018 DEL 14/11/2016
Comune di San Sperate
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DETERMINA
– DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di Euro 4.162,28 (di cui €. 3.411,70 di imponibile
e €. 750,70 per IVA 22%), a favore della Ditta Ichnosnet S.a.s. con sede legale in Cagliari, Via
Molise n. 10/b – P.IVA 02748290927, relative al servizio di assistenza tecnicoinformatica, di
manutenzione e gestione di server, apparecchiature di rete, postazioni di lavoro e relative
periferiche, a saldo delle fatture elettroniche n° E/69 del 03.10.2016 di Euro 2.081,14 IVA 22%
compresa, periodo settembre 2016 e E/78 del 02.11.2016 di Euro 2.081,14 IVA 22% compresa
periodo ottobre 2016, mediante bonifico bancario sul conto dedicato alle commesse pubbliche
Codice IBAN IT20P0326804800052638313750, presso Banca Sella S.p.a.;
– DI DARE ATTO CHE il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010;
– DI DARE ATTO CHE la somma di Euro 4.162,28 è imputata sul bilancio 2016/2018, annualità
2016, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi
generali”, Titolo 1 “Spese correnti”, Macro aggregato 103 “Acquisto beni e servizi”, Cap. PEG
1018300 “Spese funzionamento centro elettronico F.U. Regionale;
– DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le
procedure di contabilità ed i controlli amministrativi e contabili, ai sensi del TUEL;.
- DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione
Trasparente” nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore Area n° 1 Amministrativa Dott. Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 08/2015, esprime
parere favorevole sulla proposta determinazione n° 1073 del 14.11.2016 attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali
dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n°
174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto
Sindacale n° 08/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n° 1073 del 14.11.2016 attestandone la
regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di
contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità
alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag.ra Maria Grazia Pisano
Determinazione Reg.Settore N. 145 / REG. GENERALE N. 1018 DEL
14/11/2016
Pareri
COMUNE DI SAN SPERATE
Estremi della Proposta
Proposta Nr.
2016
/ 1073
Settore Proponente: SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Proponente: SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - DITTA ICHNOSNET SAS - FATTURE NN. E/69 E E/78 - SERVIZIO
DI ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DI MANUTENZIONE SERVER, APPARECCHIATURE DI
RETE E RELATIVE PERIFERICHE - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2016
Nr. adozione settore: 145
Nr. adozione generale: 1018
Data adozione:
14/11/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole
Data 14/11/2016
Il Direttore d'Area
-
Visto contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Visto Favorevole
Data 14/11/2016
Il Direttore d'Area
Rag. Maria Grazia Pisano
Comune di San Sperate
www.sansperate.net - [email protected]
Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 145; Numero Registro Generale: 1018 del 14/11/2016 .
Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
14/12/2016 per quindici giorni consecutivi fino al 29/12/2016
Il Responsabile:
_______________________
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo
San Sperate Lì: ___/____/______
L’ Incaricato: ___________________
Determinazione di Settore : DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - DITTA ICHNOSNET SAS - FATTURE NN. E/69 E E/78 - SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA DI MANUTENZIONE SERVER, APPARECCHIATURE DI RETE E RELATIVE PERIFERICHE - SETTEMBRE
ED OTTOBRE 2016