il dirigente - Provincia di Avellino

Settore Turismo - Cultura - Politiche Sociali e Giovanili - Lavoro e Formazione
Determinazione N. 2132 del 04/11/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE DI ASSISTENZA PER IL
PERIODO DAL 31.10.2016 AL 30.10.2017 DEL SOFTWARE PAGHE IN DOTAZIONE AL
SERVIZIO PROBLEMATICHE LAVORATIVE FORESTAZIONE.
AFFIDAMENTO INCARICO: AGENZIA IPSOA-GRUPPO WOLTERS-KLUVER S.R.L.PARTITA IVA 10209790152- CIG: Z661B711F5.
IL DIRIGENTE
Premesso:
· per l’esercizio della funzione Forestazione, delegata alle Province ed alle Comunità
Montane, con L. R. n. 11/96 e ss. mm. e.ii., la Provincia di Avellino ha attualmente in
servizio, a tempo indeterminato, n. 3 impiegati e n. 20 operai;
· la L. R. n. 14 del 9/11/2015 all’art. 3 – comma 4 dispone che tra le funzioni non
fondamentali oggetto del riordino non rientra la Forestazione che, pertanto, continua ad essere
delegata alle Province e Comunità Montane;
· che in data 31/10/2016 scade il canone di assistenza annuale del software sistema GIOTTO
utilizzato per la gestione paghe del personale forestale, in forza presso il Servizio
Problematiche Lavorative Forestazione, con l’Agenzia IPSOA “gruppo Wolters - Kluwer S.r.l
di Avellino, con sede alla Via Alcide De Gasperi 60-62 -83100-Avellino- Partita IVA
10209790152;
Rilevato:
-che con la determinazione n° 3082 del 24/06/2009 si provvedeva all’acquisto del programma
paghe ed alla licenza d’uso del software da utilizzare presso il Servizio Forestazione dalla Ditta
IPSOA “ gruppo Wolter – Kluwer s.r.l.” di Avellino, con Partita IVA 10209790152;
-che il programma paghe in dotazione è sviluppato per le seguenti funzioni :
1) Gestione e stampa libro unico;
2) Elaborazione e stampare i cedolini e risultanze paghe mensili;
3) Elaborazione e stampa periodica : dichiarazione annuale CU e 770S/O;
4) Gestione e stampa periodica DMAG;
5) Gestione ed elaborazione eventi morbosi (malattia,maternità ed infortunio);
6) Gestione assegni nucleo familiare (ANF);
7) Elaborazione e stampa nota contabile mensile.
8) Procedure applicative per la creazione archivi di pagamento
9) Tracciato per bonifici SEPA e CBI coerenti con le attività di pagamento del Ns. Tesoriere;
Atteso :
-che l’art. 7, comma 2. Legge 94/2012, di conversione del D.L. 52/2012, impone alle Pubbliche
Amministrazioni di far ricorso alle Convenzioni Consip e/o Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A), o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, D.P.R.
207/2010, per gli acquisti di beni e servizi al disotto della soglia di rilievo comunitario;
· -che a seguito di ricerca effettuata tra i prodotti a catalogo presenti nel M.E.P.A:, ha
individuato quello necessario a questo Settore, Ditta Wolters - Kluwer S.r.l di Avellino, con
sede alla Via Alcide De Gasperi 60-62 -83100-Avellino- Partita IVA 10209790152, iscritto al
mercato elettronico al codice ITC 2009-prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni- categoria software di gestione;
Tenuto conto del Decreto Legislativo n° 50 del 18 Aprile 2016 art. 36- comma 2:
-che fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità della lettera a):
lettera a): per l’affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- Visto lo Statuto dell’Ente;
Considerato:
-che è necessario ed urgente, onde evitare disservizio al Servizio Problematiche Lavorative
Forestazione, assegnare il canone di assistenza annuale del software paghe per il periodo dal
31.10.2016 al 30.10.2017 alla Ditta sopracitata;
-che la seguente scelta è motivata in quanto il programma paghe è stato già acquistato dall’Ente e
che la spesa da sostenere riguarda solo gli aggiornamenti relativi al canone di assistenza, per il
periodo 31.10.2016 al 30.10.2017, oltre all’assistenza tecnica, che può essere effettuata solo dalla
medesima Ditta fornitrice del software;
-che l’Ente riduce le spese, evitando l’acquisto di un nuovo software, ed ulteriori aggravi di spesa
per l’avviamento e formazione al corretto utilizzo di una nuova procedura a favore del personale
che è predisposto all’utilizzo;
-che il costo del canone di assistenza per il periodo dal 31.10.2016 al 30.10.2017 viene convenuto e
aggiornato con l’attuale adeguamento ISTAT di €. 2.442,44, IVA compresa, da pagarsi
anticipatamente in un'unica soluzione;
-che è stato assegnato per la fornitura in oggetto il CIG (codice identificativo di gara) con numero di
autorizzazione n°Z661B711F5;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Accertata la disponibilità finanziaria sulla Missione 09/Programma 05 del Cap.2800/3 – Bilancio
anno 2016, che presenta sufficiente disponibilità;
Visto l’art. 107 e il comma 1dell’art. 191 del TUEL;
Vista, altresì, l’attestazione favorevole del Responsabile P.O. Avv. Silvia Curto sulla regolarità
contabile e amministrativa relativa al rinnovo del canone di assistenza del software per il periodo
dal 31.10.2016 al 30.10.2017;
Ravvisata la necessità di dover provvedere, per i motivi esposti, ad autorizzare la spesa di €.
2.442,44, IVA compresa, per far fronte al canone assistenza del software paghe, in dotazione a
questo Servizio, per il periodo 31.10.2016 al 30.10.2017;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.
DETERMINA
Di effettuare, tramite il M .E. P. A l’assistenza annuale del software paghe per il periodo
31.10.2016 al 30.10.2017, afferenti al Servizio Problematiche Lavorative Forestazione - Settore
Lavoro e Formazione , al codice ITC 2009-prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni- categoria software di gestione;
Di provvedere ad elaborare automaticamente dalla piattaforma elettronica MEPA, tramite trattativa
diretta, il documento di stipula;
Di impegnare la somma di €. 2.442,44 sulla Missione09/Programma05 del Cap. 2800/3 –Bilancio
anno 2016, che presenta sufficiente disponibilità.
Di provvedere al pagamento della spesa con successiva determinazione dirigenziale, previa
presentazione del DURC e di regolare fattura elettronica, ai sensi del Regolamento di Contabilità
dell’Ente.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Sottoposto l’avvenuto adempimento degli atti legati alla trasparenza ai sensi dell’art. 23, comma
1- lettera b) del decreto legge n° 33/2013.