lettera invito capitolato sistemi per determinazione veloce
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lettera invito capitolato sistemi per determinazione veloce
Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 S.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI AZIENDALI P.O Materiali Attrezzature Noleggio e Conto Vendita Prot. LB/AS/53360 del 28.10.2015 NOTA BENE: La presente lettera d’invito ed il relativo Capitolato Speciale d’Appalto potranno eventualmente subire modifiche ed integrazioni pubblicate sul Sito Internet Aziendale: www.asl.at.it nella sezione “bandi di gara” entro 7 (sette) giorni prima del termine di scadenza delle offerte. A tal fine, il soggetto concorrente s’impegna a visionare periodicamente il sito per prendere conoscenza di dette eventuali variazioni. Oggetto: Fornitura di tre sistemi per la determinazione veloce dei tempi di coagulazione e relativi materiali di consumo occorrenti alla SOC Cardiologia ed alla SOC di Anestesia e Rainimazione di questa A.S.L. Invito a presentare offerta Alla presente gara è stato attribuito il seguente codice identificativo gara (CIG) Z1116C6E39 - Termine presentazione offerte: ore 15 del giorno 26.11.2015 Questa ASL indice gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 1632006 e s.m.i. e del Regolamento Generale dell'Attività Contrattuale dell'ASL AT di Asti per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 18.02.2014, per fornitura in oggetto per il periodo di mesi 60. Importo complessivo a base d’asta per la durata dell’appalto: € 39.500,00 IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base d’asta. La procedura di aggiudicazione è regolata dalle norme contenute nella presente lettera di invito e nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. MODALITA’ PER L’INOLTRO DELL’OFFERTA L’offerta è costituita da un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura che deve riportare all’esterno la seguente dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TRE SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE VELOCE DEI TEMPI DI COAGULAZIONE OCCORRENTI ALLE SOC DI CARDIOLOGIA E ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL’ASL AT” a) Indirizzo: ASL AT Ufficio Protocollo Via Conte Verde, 125 14100 Asti b) intestazione ditta concorrente. Predetto plico dovrà pervenire, tassativamente, all’indirizzo sopraindicato entro le ore 15 del giorno 26.11.2015 Oltre il predetto termine non saranno accettate altre offerte. Farà fede la data di ricezione apposta dall’Ufficio Protocollo dell’ASL. 1 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi motivo, il piego non giunga a destinazione in tempo utile. La gara sarà considerata valida anche in presenza di una sola offerta regolare, purchè ritenuta congrua dall’Amministrazione. Il plico dovrà contenere 2 buste: BUSTA A: “ DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI BUSTA B: “ OFFERTA ECONOMICA”. La Busta A, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, all’esterno dovrà riportare la dicitura “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI ” e dovrà contenere: 1) A pena d’esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000), relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ artt. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., sottoscritta per esteso dal legale rappresentante, resa mediante apposito modulo “ALLEGATO A” al presente capitolato. Detta dichiarazione non necessita di autenticazione a condizione che sia unita a fotocopia, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di RTI costituiti o da costituire la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le ditte che costituiscono o costituiranno il RTI. 2) A pena d’esclusione dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industri Artigianato Agricoltura resa mediante apposito modulo “ALLEGATO A1” (ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000). Detta dichiarazione non necessita di autenticazione a condizione che sia unita a fotocopia, ancorché non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; In caso di RTI costituiti o da costituire la dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le ditte che costituiscono o costituiranno il RTI. 3) ALLEGATO B “Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196” debitamente firmato. In caso di RTI costituiti o da costituire il suddetto allegato dovrà essere firmato da tutte le ditte che costituiscono o costituiranno il RTI. 4) A pena d’esclusione, copia della presente lettera invito e dell’allegato capitolato speciale (ALLEGATO C) , timbrati e firmati per accettazione su ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante della ditta. Il capitolato, nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, a sensi dell’art. 1341 c.c. In caso di RTI già costituito o ancora da costituire il capitolato deve essere sottoscritto da tutte le ditte che costituiscono o costituiranno il RTI. 5) dichiarazione relativa all’accettazione integrale del Codice Unico di questa ASL AT. In ottemperanza alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. 190/2012, la Ditta si impegna all’accettazione integrale del Codice Unico dell’ASL AT per quanto applicabile. L’accettazione del Codice Unico costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla presente gara. Il Codice è reperibile sul sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Disposizioni generali”. 2 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 Nel caso in cui il comportamento della ditta offerente si configuri come una violazione dei principi del Codice, l’ASL AT risolverà il contratto ed avrà diritto a chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della propria immagine ed onorabilità; 6) ALLEGATO D SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI GENERALI compilato e sottoscritto; 7) Schede tecniche e di sicurezza del sistema offerto (attrezzatura e materiale di consumo); 8 eventuale dichiarazione di esclusività; 9) A pena esclusione procura, in originale o in copia autentica, nel caso in cui le dichiarazioni di cui al presente Capitolato speciale di gara vengano rilasciate da un procuratore; 10) Dichiarazione relativa alla disponibilità a permettere l’eventuale adesione alla presente gara, in caso di aggiudicazione, da parte delle Aziende Sanitarie ASO AL e ASL AL qualora ne facessero richiesta. La Busta B, anch’essa chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere redatta in bollo secondo lo schema sotto riportato. L’offerta deve essere formulata con due decimali dopo la virgola. L’offerta deve recare il timbro della ditta e la firma del legale rappresentante. In caso di RTI l’offerta dovrà essere firmata dai legali rappresentanti delle ditte che costituiscono il raggruppamento. Prezzo di listino di ogni apparecchiatura proposta €. ........................................... Importo unitario del noleggio annuale (compresa assistenza full risk) €............................................. Importo complessivo (3 apparecchiature) del noleggio annuale (compresa assistenza full risk) €……………………………….. Importo complessivo noleggio (3 apparecchiature €............................................. per mesi 60) - per quanto riguarda il materiale di consumo: (i carichi di lavoro, potranno subire aumenti o diminuzioni secondo le necessità delle SOC utilizzatrici: CARICO DI LAVORO COSTO A N. PZ A COSTO UNITARIO COSTO ANNO CONF. CONF. MATERIALE DI COMPLESSIVO CONSUMO n. 1500 test anno % quota sicurezza 3 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 COSTO COMPLESSIVO (anni cinque) della FORNITURA PER EFFETTUARE IL NUMERO DI TEST PREVISTI – CARICO DI LAVORO (canone di noleggio + materiale di consumo) €........................... CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.LGS. n.163/2006 e s.m.i. previo giudizio di idoneità da parte di apposita Commissione. L’Amministrazione si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte ricevute (compresa la possibilità sia di chiedere elementi integrativi sui documenti tecnici sia di chiedere in visione lo strumento e in prova il materiale di consumo). L’ASL si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione se riterrà i prezzi proposti non convenienti o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua. PROCEDURA DI GARA 1° FASE Il seggio di gara, previa presa d’atto dei plichi contenenti le offerte, pervenuti entro il termine stabilito dalla presente lettera di invito e previa verifica dell’integrità degli stessi procederà: - all’apertura dei plichi e alla verifica del loro contenuto; - all’apertura della BUSTA A “DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI”, alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti, che gli stessi siano compilati in modo conforme a quanto richiesto dal presente disciplinare e alla lettura degli stessi; 2° FASE in successiva seduta riservata la Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione di idoneità delle offerte tecniche; 3° FASE: al termine dei lavori il seggio di gara procederà: - all’apertura della busta B “OFFERTA ECONOMICA” - all’aggiudicazione provvisoria. In caso di offerte anomale si procederà ai sensi dell’art.86, c.3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’ASL si riserva la facoltà di chiedere al concorrente, in caso di dichiarazioni o documentazioni non del tutto esaustive, di completare i certificati, i documenti o le dichiarazioni rese, ovvero di chiarirli, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., salvo che per motivi di inequivoco contrasto con le disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato Speciale d’Appalto le dichiarazioni o la documentazione presentate non permettano tale soluzione. Tutte le operazioni saranno messe a verbale. L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito di dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonchè di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e di ogni altro documento richiesto dall’ASL. La stipula del contratto è subordinata altresì all’esito favorevole degli accertamenti antimafia. 4 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 L’aggiudicatario della fornitura dovrà assicurare, per tutta la durata dello stesso, il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni e il rispetto delle normative in materia, ancorché sopravvenute. L’ASL si riserva la facoltà, anche in caso di mancata stipula del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il contratto. L’aggiudicatario è vincolato per effetto della presentazione dell’offerta ai sensi dell’art.11, c.7 del D. Lgs.163/06e s.m.i., mentre l’aggiudicazione non vincola l’amministrazione se non dopo la stipula del contratto nei tempi e modi previsti dagli artt.11 e 12 del d.lgs.163/2006 e s.m.i., sempre che non venga accertato, in capo all’aggiudicatario, alcun limite o impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’ASL si riserva la facoltà, nelle more della stipula del contratto, di ordinare la forniture ad avvenuta aggiudicazione sotto riserva di legge. CAUSE DI ESCLUSIONE Oltre a tutte le ipotesi previste, a pena di esclusione, dal Capitolato Speciale d’Appalto, non sono ammessi a partecipare alla gara: a) concorrenti le cui offerte risultino condizionate o per terzi da nominare; b) concorrenti le cui offerte siano contenute in plichi e/o buste che presentano strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; c) concorrenti che hanno presentato offerte in plichi e/o buste non riportanti sull’esterno del plico e/o busta le indicazioni per l’individuazione del concorrente o dell’oggetto dell’appalto o in plichi che non contengono le tre buste interne; d) concorrenti che hanno presentato offerte non sottoscritte da tutti i soggetti interessati con le modalità prescritte dalla presente lettera di invito; e) concorrenti che non hanno presentato tutte le autocertificazioni richieste dalla presente lettera di invito. ALTRE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI Autocertificazioni, certificazioni, documenti e offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata. Per quanto riguarda al trattamento dei dati personali forniti da codesta Spett.le Ditta si rimanda all’allegato B) “informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196” Per quanto non previsto nella presente lettera d’invito e nell’allegato Capitolato Speciale si rinvia alle norme di legge nazionali e regionali in vigore. Ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Sandri La Ditta potrà comunque rivolgersi per ogni e qualsiasi informazione di carattere amministrativo durante il normale orario d’ufficio, alla sig.ra Sandri tel. 0141484248 - fax 0141484295 – e mail [email protected] IL DIRETTORE Dott.ssa Lidia BECCUTI (firmato in originale) 5 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 1. Allegato A “Modello per le dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ artt. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.” 2. Allegato A1 “Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura” 3. Allegato B “Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196” 4. Allegato C “Capitolato Speciale di gara” 5. Allegato D “ SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI GENERALI” 6 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI TRE SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE VELOCE DEI TEMPI DI COAGULAZIONE OCCORRENTI ALLA SOC DI CARDIOLOGIA ED ALLA SOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI QUESTA ASL - CIG Z1116C6E39 ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA L’appalto ha per oggetto la fornitura, per mesi 60, di tre sistemi per la determinazione urgente dei tempi di coagulazione attivata (ACT) occorrenti: n. 2 alle S.O.C di Cardiologia, n. 1 alla SOC di Anestesia e Rianimazione Per sistema deve intendersi la fornitura completa, da parte di un’ unica ditta, di un insieme di beni e servizi costituiti da: − Strumentazione − Materiale di consumo – Corsi di addestramento per il personale preposto – Assistenza tecnica comprendente quanto previsto con l’ALLEGATO D “SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI GENERALI” ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA L’appalto avrà la durata di mesi 60 dalla data di collaudo dei sistemi. La scadenza del contratto potrà essere prorogata per il tempo necessario a concludere la procedura per una nuova aggiudicazione dell’appalto, comunque per non più di 90 gg. L’ASL si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto qualora consentito dalla normativa in vigore al momento della richiesta. ART. 3 - OBIETTIVI – SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA OFFERTO Gli obiettivi che si intendono realizzare con il sistema oggetto del presente capitolato sono: – disporre di un sistema che assicuri la massima qualità; – garantire la massima sicurezza per il Paziente e l’Operatore Il sistema offerto DEVE possedere, a pena di esclusione, tutte le specifiche di seguito elencate e quanto previsto con l’ALLEGATO D “SCHEDA TECNICA E CONDIZIONI GENERALI” Specifiche obbligatorie: Il sistema deve possedere le seguenti caratteristiche minime: a) sistema a microgoccia, con gestione dinamica del campione in esame b) test di controllo di qualità elettronici interni e programmabili c) dosaggio di ACT su due livelli di concentrazione di eparina d) lettore di codici a barre e) porta seriale per stampante 7 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 f) g) h) i) porta ethernet per trasmissione dati tramite rete LAN batterie al litio o ricaricaribili utilizzo dei test ACT per alti dosaggi di eparina con reagenti a base di caolino -software gestionale per il collegamento al LIS Tutte le attrezzature, inoltre, devono essere nuove di fabbrica, di ultima generazione, ancora in produzione, e possedere marchio CE ed attestazioni di conformità alle norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica in ambiente medicale. Tutte le componenti della fornitura (apparecchiature, reagenti, materiali di consumo e materiali accessori) devono essere disponibili sul mercato al momento di presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dell’offerta stessa dalla valutazione. Il mancato possesso di anche solo una delle caratteristiche minime indicate nel presente Capitolato comporterà l’esclusione della Ditta dalla procedura di gara. ART 4 - CARICHI DI LAVORO Il carico di lavoro di seguito descritto si basa su dati riferiti agli anni precedenti e potrà subire aumenti o diminuzioni secondo le necessità delle S.O.C utilizzatrici senza che il Fornitore possa chiedere maggiori costi: - n. complessivi 1.500 test anno ART. 5 - OFFERTA DI PREZZO L’offerta economica dovrà essere formulata come da fac-simile previsto con la lettera invito Importo a base di gara, della fornitura, per mesi 60, al netto dell’IVA è di € 39.500,00 Non sono ammesse offerte in aumento sull’importo a base di gara ART. 6 - VALIDITA’ PREZZI I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura fatto salvo quanto previsto con l’art. 115 del D.Lgs. 12.04.06 n.163, sulla base dei dati previsti dall’art.7, comma 4, lettera c) e comma 5, o in difetto di tali dati, applicando ai prezzi una quota percentuale, corrispondente all’indice di variazione annuale, rilevato dall’ISTAT, per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati – indice generale – relativa al mese di scadenza dell’anno considerato rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente. Si precisa che l’adeguamento prezzi non verrà applicato sull’importo del noleggio ma solo sul materiale di consumo. ART. 7 - TEMPI DI CONSEGNA, CONTROLLO ED ACCETTABILITA’ DELLA FORNITURA La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dall’ Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il fornitore deve effettuare le consegne presso il magazzino dell’Azienda Sanitaria, entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). I documenti di trasporto dei beni dovranno essere vistati dagli uffici dell’Azienda Sanitaria e dovranno riportare il numero d’ordine dell’Azienda Sanitaria. 8 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 L’apposizione del visto non preclude per l’Azienda Sanitaria il diritto ad eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del prodotto. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 3 (tre) giorni, l’ASL avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre ditte con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’eventuale risarcimento dei danni subiti. La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via telefax che per posta elettronica. In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell’ Azienda Sanitaria, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta. L’Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile. Non sono ammesse condizioni di fornitura che prevedano minimi fatturabili superiori ai 150 (centocinquanta) euro, il fornitore è pertanto tenuto a consegnare tutti gli ordini superiori a tale importo. Il confezionamento deve essere costante nel tempo per quantità e qualità ed essere conforme a quanto aggiudicato. Il Responsabile della SOC utilizzatrice verificherà la rispondenza della qualità dei prodotti ricevuti con quelli proposti in sede di gara. La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura: è responsabile inoltre, dell’osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e di commercio, dei relativi materiali da fornire, nonché degli eventuali danni comunque arrecati sia a persone a cose dell’Azienda, sia a terzi. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna non impegnerà all’accettazione l’Amministrazione dell’Azienda che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario e la ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione immediata con materiale idoneo, comunque entro un massimo di giorni tre. Nel caso in cui la ditta non provvedesse all’immediata sostituzione della merce o in caso di ritardo sugli interventi di assistenza tecnica, è facoltà dell’Amministrazione di applicare la penalità di cui all’art. 10 del presente Capitolato Speciale. L’Amministrazione non assume comunque responsabilità per la perdita delle merci respinte ma non ritirate dal fornitore. 9 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 ART. 8 - AVVIAMENTO E COLLAUDO DELLA STRUMENTAZIONE La ditta, nell’installazione della nuova strumentazione, dovrà garantire il rispetto dei tempi dichiarati in sede di gara (Allegato D). La SOC utilizzatrice procederà alla verifica dell’idoneità del sistema ed alla puntuale rispondenza dello stesso alle specifiche dichiarate. Terminata e superata la fase di verifica verrà rilasciato, apposito verbale a conferma dell’avvenuto e definitivo collaudo. Il documento di collaudo dovrà essere sottoscritto congiuntamente dalla SOC utilizzatrice e dal personale del Servizio di Ingegneria Clinica della SOC Servizi Amministrativi Aziendali. Un esito sfavorevole o la mancata rispondenza, verificata sul campo, anche ad uno solo dei requisiti obbligatori, comporterà l’automatica risoluzione del contratto per colpa della Ditta aggiudicataria. La durata del contratto decorrerà dalla data di collaudo della strumentazione. ART. 9 - SOSTITUZIONE DI PRODOTTI Ferme restando le condizioni di fornitura stabilite, la ditta aggiudicataria può proporre alla stazione appaltante, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuove attrezzature e/o materiale analogo a quello oggetto della gara che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, di sostituire con detti prodotti quelli aggiudicati. ART. 10 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE - PAGAMENTO – PENALI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La fatturazione del materiale di consumo dovrà avvenire a confezione di prodotto ordinato. Relativamente alla strumentazione, la fatturazione dovrà avvenire a rate trimestrali posticipate I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all’atto delle singole consegne. La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge con esplicito riferimento alle bolle di consegna, è richiesto inoltre l’indicazione del numero e della data dell’ordine emesso dall’ Azienda Sanitaria Anche sulle bolle di consegna il fornitore dovrà sempre indicare il numero di riferimento riportato nel buono d’ordine emesso dal competente ufficio dell’ Azienda Sanitaria. In mancanza di tali prescrizioni la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa d’interessi di mora per ritardati pagamenti. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte dell’Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori. Le parti, prima della stipula del contratto, potranno concordare convenzionalmente tempi di pagamento superiori a quelli minimi previsti dalla legge, oppure o in aggiunta, in deroga alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002, potranno concordare convenzionalmente che il 10 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 saggio di interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dall’ Azienda Sanitaria contraente. L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione di penalità in caso di: 1) ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto (ritardo nella consegna dello strumento, ritardo nella consegna dei materiali di consumo, ritardo nell’esecuzione della manutenzione o dell’assistenza tecnica); 2) consegna di prodotti di qualità difforme da quella richiesta e ritardo nella loro sostituzione. Nei casi di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o comunque superiore ai 7 (sette) giorni naturali consecutivi previsti al precedente art. 7, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell’ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00 al giorno. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo. Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 3 (tre) giorni dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, con un minimo di € 250,00 al giorno. E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 giorni naturali consecutivi nella consegna, negli ordinativi di fornitura oppure nella sostituzione dei beni non conformi, l’Azienda Sanitaria oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.). 11 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, l’Azienda Sanitaria si rivarrà su eventuali ulteriori crediti. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima. L’Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto: nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti, in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto o di reiterate consegne parziali; nel caso di reiterate consegne di merce non conforme; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’ Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto. ART. 11 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI La ditta aggiudicataria dovrà, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto. Pertanto dovrà comunicare entro il termine indicato dalla stazione appaltante e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al sopraccitato art.3, c.1, della L. n. 136 del 13/08/2010, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. In tutti i casi in cui le transazioni inerenti il presente appalto verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il contratto verrà risolto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., ART. 12 - FORO COMPETENTE E CONTRASTO DI NORMATIVE In caso di controversie è competente il foro di Asti. In caso di difformità e di contrasto fra le norme del Capitolato dei regolamenti e di disposizioni diverse, si applica la norma più favorevole per l’Amministrazione. Per la ditta offerente il legale rappresentante ________________________ 12 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295> Via Conte Verde, 125 - 14100 ASTI Casella Postale 130 Tel. +39 0141.481111 Fax. +39 0141.484095 e-mail: [email protected] P.I. / Cod. Fisc. 01120620057 Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. si intendono specificatamente approvate tutte le clausole contenute nella lettera d’invito e nel presente Capitolato Speciale Per la ditta offerente il legale rappresentante ________________________ 13 <P.O. MATERIALI ATTREZZATURE NOLEGGIO E CONTO VENDITA Telefono 0141484248 – fax 0141484295>