direzione sanitaria - Azienda Servizi alla Persona A.S.P. "Carlo
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. “CARLO PEZZANI” (Avvenuta con D.G.R. n. 17281 del 23.04.2004 e con Decreto n. 11597 del 07.07.2004 pubblicato sul B.U.R.L. n. 30 del 19.07.2004) C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 V.le Repubblica, 86 - 27058 VOGHERA Tel. 0383 644411 Pag. 1/3 DETERMINA n. 3/Direttore/0122 del 05/05/2016 DETERMINA del DIRETTORE Dott. Giuseppe Matozzo OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HARDWARE E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER L'ANNO 2016: AUMENTO ORE DI MANUTENZIONE E FORNITURA ULTERIORI DI CONSUMABILI IL DIRETTORE RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore di questa Azienda; Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda il giorno 05/05/2016 PREMESSO che in forza della deliberazione sopra richiamata il sottoscritto è stato nominato Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” ed ha assunto le relative funzioni; Per rimanervi affisso per 10 giorni consecutivi CONSIDERATO che l’Ente dispone di apparecchiature informatiche che necessitano di interventi di assistenza in caso di guasto e che è necessario provvedere all’acquisto di materiali consumabili quali toner e tamburi per stampanti, ecc., COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE RICHIAMATA la determinazione n. 3/Direttore/177 del 6.11.2015 con la quale si affidava alla ditta Tecnoteam srl, via Ingrao, 11 27100 Pavia il contratto di manutenzione preventiva programmata all’hardware per l’anno 2016 acquistando un pacchetto prepagato di 10 ore/tecnico per consulenza tramite linea telefonica e consulenza tecnico-sistemica presso i nostri uffici e si stabiliva un budget per gli acquisti di forniture di materiali consumabili delle apparecchiature informatiche, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, toner, tamburi, antivirus per i pc e stampanti in uso, ecc.; CONSIDERATO che l’ufficio ragioneria ha comunicato che i budget previsti sono in via d’esaurimento per cui si rende necessario aumentare le ore del pacchetto prepagato e di determinare un nuovo budget per i consumabili; SEGUE: DETERMINA n. 3/Direttore/0122 del 05/05/2016 Pag. 2/3 RITENUTO pertanto di stabilire un nuovo pacchetto ore/tecnico pari a n. 20 ore da utilizzarsi ad esaurimento per una consulenza tramite linea telefonica e consulenza tecnico-sistemistica presso i nostri uffici per un costo totale pari a € 1000,00 oltre iva e di stabilire un budget di € 1.500,00 oltre iva per l’acquisto di materiali consumabili inerenti alle apparecchiature informatiche come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, toner, tamburi, antivirus per i pc e stampanti in uso, autorizzando il personale dipendente preposto a rivolgersi alla ditta Tecnoteam srl, via Ingrao, 11 27100 Pavia, P.I.01405070184, secondo le necessità attestate dal buono d’ordine; DATO ATTO che, dati i costi modestissimi del materiale o degli eventuali interventi, si potrà richiedere alla ditta di fatturare periodicamente aggregando più forniture; PRESO ATTO che, nel presente caso la modalità di affidamento in economia è consentita dall’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; VISTI la Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 e il Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n. 11 in attuazione della L.R. n.1/2003 ed ogni conseguente effetto; DETERMINA Per le ragioni di cui in parte motiva: 1. di affidare alla ditta Tecnoteam srl, via Ingrao, 11 27100, Pavia, P.I. 01405070184, i contratti di manutenzione preventiva programmata all’hardware comprendente: un pacchetto prepagato di 20 ore/tecnico per un costo totale di € 1000,00 per consulenza tramite linea telefonica e consulenza tecnico- sistemistica presso i nostri uffici; di stabilire un budget di € 1.500,00 oltre iva per l’acquisto di materiali consumabili inerenti alle apparecchiature informatiche come, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, toner, tamburi, antivirus per i pc e stampanti in uso, autorizzando il personale dipendente preposto a rivolgersi alla ditta Tecnoteam srl, via Ingrao, 11 27100 Pavia, P.I.01405070184 secondo le necessità attestate dal buono d’ordine; 2. di consentire, qualora necessario, la fatturazione periodica da parte della ditta stante gli importi modestissimi del materiale necessario; 3. di dare atto che l’onere totale stimato presunto dell’appalto - CIG 66845644B7 - è di € 2.500,00 oltre IVA al 22%, comprensivi sia dei contratti di manutenzione programmata sia del materiale di consumo; 4. di specificare che la modalità dell’affidamento in economia è consentita dall’art. 125, commi 9 e 11 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo; SEGUE: DETERMINA n. 3/Direttore/0122 del 05/05/2016 Pag. 3/3 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196); 7. di dare infine atto che, ai sensi della L. 241/1990, responsabile del procedimento e dell’esecuzione della presente determinazione, è il rag. Malaspina, preposto dell’ufficio ragioneria/contabilità della A.S.P.. IL DIRETTORE Dott. Giuseppe Matozzo