UFFICIO TECNICO N. 325 del 6/12/2012

COMUNE di LESA
Provincia di Novara
COPIA
Determinazione del Responsabile
Servizio: UFFICIO TECNICO
N. 325
del
6/12/2012
OGGETTO :
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - FORNITORI
- VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati
individuati i Responsabili dei Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad
assumere gli atti di gestione;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
PREMESSO che:
Con determina n. 229/2012 è stato affidato alla ditta BARRA di Arona l’incarico relativo
all’intervento di riparazione della stampante multifunzione installata all’interno dell’Ufficio
Tecnico;
Con determina n. 304/2012 è stato affidato alla concessionaria OMEGNA AUTO di Casale Corte
Cerro (VB), l’esecuzione dell’intervento di manutenzione ordinaria all’automezzo di proprietà
comunale Fiat Punto Evo targato ED 341 KC e più in dettaglio:
- Tagliando di lubrificazione annuale con sostituzione olio motore e filtro;
- Montaggio pneumatici invernali;
Con determina n. 256/2012 è stato affidato alla ditta LOPES GIUSEPPE di Lesa l’incarico relativo al
servizio di taglio piante pericolose per la pubblica incolumità radicate sul territorio comunale di
Lesa;
Con determina n. 292/2012 è stato affidato all’Impresa CAVE DI CORCONIO di Orta San Giulio
l’incarico relativo alla fornitura di 5 paletti dissuasori in ghisa con stampato il logo del comune di
Lesa;
Con determina n. 156/2012 è stato affidato alla ditta OGGI VERDE di Sesto Calende l’incarico
relativo all’intervento di riparazione del soffiatore e del decespugliatore in dotazione ai dipendenti
comunali;
Con determina n. 270/2012 è stato affidato alla ditta THERMO CONFORT di Dormelletto l’incarico
relativo alla gestione della manutenzione degli impianti di riscaldamento ubicati all’interno dei
fabbricati di proprietà comunale;
Con determina n. 251/2012 è stato affidato alla Cooperativa MULTIDEA di Novara l’incarico
relativo alla pulizia ordinaria dei servizi igienici ubicati al parco giochi di Villa Lesa;
Con determina n. 43/2012 è stato stipulato con la ditta BARRA di Arona un contratto in conto
copie per il fotocopiatore dell’ufficio tecnico
Con determina n. 42/2012 la ditta TECNOCALOR di Arona è stata inserita nell’elenco dei fornitori
presso i quali acquistare i materiali necessari per la manutenzione degli spazi e degli immobili
comunali;
Con determina n. 42/2012 la ditta F. & F. di Dormelletto è stata inserita nell’elenco dei fornitori
presso i quali acquistare i materiali necessari per la manutenzione degli spazi e degli immobili
comunali;
Con determina n. 42/2012 la ditta FERRAMENTA DE TOMASI di Lesa è stata inserita nell’elenco dei
fornitori presso i quali acquistare i materiali necessari per la manutenzione degli spazi e degli
immobili comunali;
Con determina n. 42/2012 la ditta EDILPIRAN di Arona è stata inserita nell’elenco dei fornitori
presso i quali acquistare i materiali necessari per la manutenzione degli spazi e degli immobili
comunali;
VISTO che
- Si rende necessario procedere alla liquidazione di alcune fatture di fornitori diversi;
- In particolare le fatture da liquidarsi, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 riguardano
forniture di beni e prestazioni di servizi effettuate per conto di questo Comune;
- In particolare le fatture di che trattasi sono quelle riportate nell'elenco allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO
pertanto procedere alla liquidazione delle fatture esposte;
RILEVATO che
Le suddette spese sono rese obbligatorie da contratti e richieste di forniture e servizi in essere con
questa Amministrazioni comunale;
DATO ATTO che
Il relativo onere finanziario trova regolare imputazione al bilancio di Previsione e del relativo PEG
dell’anno in corso.
Tutto ciò descritto in premessa
DETERMINA
1. Per i motivi sopra descritti di liquidare e pagare le fatture nell'elenco allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che l’onere derivante e complessivo viene imputato al Bilancio 2012 e PEG
dell’anno in corso secondo il prospetto sopra indicato
FORNITORE
Barra
Omegna Auto
Lopes Giuseppe
Cave di Corconio
Oggi verde
Thermo confort
Multidea
Barra
FATTURA
763
2628/21
8
420
469
285
499
650
DATA
FATTURA
31-10-2012
26-11-2012
28-11-2012
23-11-2012
14-11-2012
31-10-2012
31-10-2012
28-09-2012
IMPORTO
FATTURA
145,20
128,91
250,00
1.452,00
422,60
5.299,26
87,12
259,19
DETERMINA
IMPEGNO
229/2012
4/2012
256/2012
292/2012
156/2012
270/2012
251/2012
43/2012
CAPITOLO
250/7
975
1170
3101/21
974/1
224/4
1208/1
250/2
IMPEGNO
360/2012
96/2012
321/2011 R.P.
552/2011 R.P.
287/2012
512/2012
376/2012
111/2012
Barra
Barra
Tecnocalor
Tecnocalor
Tecnocalor
F & F.
F & F.
Edilpiran
Edilpiran
Edilpiran
Colorificio De Tomasi
718
824
884
1018
1174
460
511
1202027
1202274
1202540
29
31-10-2012
30-11-2012
20-09-2012
20-10-2012
15-11-2012
30-09-2012
31-10-2012
30-09-2012
31-10-2012
30-11-2012
17-10-2012
243,14
268,18
133,63
59,47
63,05
46,61
183,10
277,55
126,89
68,37
192,20
43/2012
43/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
250/2
250/2
974/1
974/1
974/1
974/1
974/1
974/1
974/1
974/1
974/1
111/2012
111/2012
161/2012
161/2012
161/2012
161/2012
161/2012
161/2012
161/2012
161/2012
161/2012
Lesa, lì 6/12/2012
F.to Il Responsabile UFFICIO TECNICO
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 11/12/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CASTELLANO Dr.ssa GIUSEPPINA
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È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lesa, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
( CASTELLANO Dr.ssa GIUSEPPINA)
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