DET.CANCELLERIA CARTA

COMUNE DI MOZZECANE
PROVINCIA DI VERONA
______________
ORIGINALE
Mozzecane, 28-10-2013
SETTORE RISORSE INTERNE E TRIBUTI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 30
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER GLI UFFICI
COMUNALI PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014 MEDIANTE R.D.O. DEL ME.PA. CIG
ZB40C180BD.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE INTERNE E TRIBUTI
Premesso che:
-
il Sindaco con decreto datato 01.10.2009, protocollo n. 11439, ha nominato
la sottoscritta responsabile del Settore Risorse Interne e Tributi;
-
con deliberazione n. 53 del 24.07.2013, la Giunta Comunale ha approvato il
piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2013;
-
il Responsabile del Settore Risorse Interne e Tributi con determinazione n. 73
del 20.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, ha aggiudicato la fornitura di
materiale di cancelleria ed articoli vari per gli uffici comunali, per il periodo
01.01.2012-31.12.2013, alla ditta “TUPPINI UFFICIO SRL” di Verona;
Ritenuto necessario garantire la fornitura di materiale di cancelleria e carta per gli
uffici comunali per l’anno 2014;
Vista la legge 135/2012 ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” la quale pone l’obbligo di utilizzare gli
strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti (Me.PA, convenzioni Consip,
ecc.) per l’acquisizione di beni e servizi;
Dato atto che, al momento, nel sistema Consip, non risultano attive convenzioni che
consentono, per caratteristiche e quantità, l’acquisto dei beni in questione;
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Considerato che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il M.E.P.A., il
sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una
pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono
alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e di richieste
d’offerta (RdO);
Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 125,
comma 11, il quale prevede per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
l’affidamento diretto;
Ritenuto tuttavia opportuno, al fine di verificare la congruità dei prezzi, spuntare
migliori condizioni contrattuali ed adattare le regole di fornitura alle esigenze dell’Ente,
predisporre una richiesta di offerta utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso (R.d.O. n.328471 denominata “gara carta cancelleria 2014”);
Visti gli operatori economici accreditati nel MEPA, tra i quali figurano i seguenti, alcuni dei
quali già fornitori abituali dell’Amministrazione Comunale:
1) Myo srl “unipersonale” - Via Santarcangiolese, 6 – 47825 Torriana (RN)
2) Maggioli spa - Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
3) Tuppini Ufficio srl unipersonale - Corso Porta Nuova, 90/A – 37122 Verona (VR)
4) G.E.M. snc di Grossi Galeazzo – Via G. Deledda, 122- 46030 Borgoforte (MN)
5) ERREBIAN SPA – Via dell’Informatica, 8 – Loc.Santa Palomba 00040 Pomezia Roma
Visto il CIG della presente fornitura ZB40C180BD;
Tenuto conto che non è stato chiesto il CUP in quanto trattasi di una fornitura di beni
finalizzata all’ordinario funzionamento degli Uffici per la quale non sussiste un
investimento pubblico sottostante così come inteso dall’art. 11 della legge 3/2003;
Dato atto che i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, in particolare
la sussistenza della regolarità contributiva (DURC), sono già stati verificati da CONSIP al
momento dell’iscrizione dell’operatore economico al MEPA;
Richiamato l’art. 18 del D.L. 83/2012 che prevede che “a decorrere dal 1 gennaio
2013, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimamente
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare”;
Richiamato il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2003, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Specificato che alla presente determinazione si applica la procedura di cui
all’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 (visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa);
DETERMINA
1) Di provvedere alla fornitura di carta e cancelleria necessaria per il funzionamento degli
uffici comunali anno 2014 utilizzando la procedura di cottimo fiduciario da effettuarsi
tramite R.d.O. su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
2) Di imputare la presuntiva spesa di Euro 6.550,00 (comprensivo IVA 22%) come segue:
- per euro 4.550,00 al cap. 551 “Acquisto cancelleria per uffici comunali” (1010802)
- per euro 2.000,00 al cap. 553 “Acquisto carta e buste per ufficio comunali” (1010802)
del bilancio di previsione 2014;
3) di approvare:
- la lettera di invito e il disciplinare di fornitura allegato alla presente determinazione
(allegato A);
- lo schema di offerta che dovrà essere compilato dalle ditte invitate (allegato B).
4) Di autorizzare ad emettere una RdO attraverso il portale CONSIP invitando i fornitori
sopra indicati;
5) Di dare atto che la RdO dovrà essere emessa entro il 29 novembre 2013;
6) Di dare atto che l’assegnazione sarà effettuata con successivo provvedimento;
7) Di dare atto che detto provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on line del
Comune di Mozzecane e nella pagina dedicata alla “operazione trasparenza –
amministrazione aperta”;
8) Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal
comma 4 dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Katia Mantovani
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COMUNE DI MOZZECANE
ALLEGATO “A”
Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (Vr)
Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233
Settore Risorse Interne e Tributi
Tel: 045/6335821
Fax: 045/6335833
N. 6364 di prot.
Mozzecane, lì 28/10/2013
OGGETTO: Fornitura cancelleria e carta anno 2014. Richiesta d’offerta (R.d.O) attraverso il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA. CIGZB40C180BD.
Spett.Le Ditta
IN INDIRIZZO
Questa Amministrazione intende verificare la possibilità di provvedere alla fornitura di cancelleria e
carta necessaria per il funzionamento degli Uffici Comunali, anno 2014, attraverso l’emissione di una
richiesta d’offerta (R.d.O) effettuata a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
L’assegnazione avverrà, utilizzando la procedura del cottimo fiduciario; la migliore offerta sarà
individuata con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Spesa presunta inferiore a € 5.300,00 + IVA. Si procede comunque all’acquisizione di più preventivi al
fine di verificare la congruità dei prezzi praticati.
Qualora foste interessati Vi si invita a far pervenire, a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), entro il giorno 14 NOVEMBRE 2013 un’offerta economica.
Si precisa che detta offerta dovrà essere predisposta utilizzando l’allegato “B”, mentre la presente
richiesta d’offerta deve essere sottoscritta e restituita per accettazione formale delle condizioni
contrattuali/fornitura.
Le condizioni di fornitura possono essere così riassunte:
1. OGGETTO DELL’APPALTO: il presente appalto ha per oggetto la fornitura di materiale di
cancelleria e carta per gli uffici comunali.
2. QUANTITA’ DEI MATERIALI: le quantità indicate sono puramente indicative potendo
l’Amministrazione aumentarle, diminuirle o sopprimerle, in rapporto alle esigenze effettive, senza che
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ALLEGATO “A”
l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non contemplati nel presente
capitolato.
3. DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha durata dal 01.01.2014 al 31.12.2014.
4. FINANZIAMENTO: la spesa relativa alla fornitura è finanziata mediante disponibilità proprie
dell’Amministrazione Comunale.
5. MODALITA’ DELL’APPALTO: l’appalto sarà effettuato attraverso l’emissione di una richiesta
d’offerta (R.d.O) effettuata a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
L’assegnazione avverrà, utilizzando la procedura del cottimo fiduciario; la migliore offerta sarà
individuata con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs 163/2006.
Le ditte dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione come stabilito nella lettera d’invito,
attenendosi a tutte le disposizioni in essa contenute, tramite il ME.PA.
6. IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo dell’appalto sarà determinato dall’applicazione dei prezzi
unitari (I.V.A. esclusa), moltiplicato per le relative quantità annuali presunte già prestampate nello
schema di offerta economica allegato alla lettera d’invito.
Esso deve essere comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta,
imballaggio nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura.
7. PAGAMENTO: il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della
fattura del materiale consegnato.
8. PREZZI INVARIABILI: la revisione dei prezzi non è consentita ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
I prezzi indicati nell’offerta dovranno essere mantenuti invariati durante l’intera durata dell’appalto.
Nel caso in cui sia ordinato un articolo fuori gara dovrà, in ogni caso, essere applicato il prezzo da
listino MEPA.
9. ORDINAZIONE DEI MATERIALI: le ordinazioni dei materiali avverranno gradualmente entro il
termine di validità del contratto di fornitura, man mano che se ne renderà necessario l’utilizzo e
verranno effettuate da personale dell’Ufficio Ragioneria.
10. CONSEGNA DEL MATERIALE: la ditta deve effettuare la consegna dei materiali a proprio
rischio e spese di qualsivoglia natura presso la sede comunale entro 5 giorni dall’ordine che può
essere spedito via fax, o tramite agente di zona, o tramite mail. Dette consegne dovranno essere
effettuate presso il settore Risorse interne e Tributi , ubicato al secondo piano del Comune, via
Caterina Bon Brenzoni, 26 - 37060 Mozzecane.
11. PENALI: la pena pecuniaria è stabilita nella misura di EURO 25,82 per ogni giorno di ritardo,
salvo a tener conto delle giustificazioni della ditta prima della relativa scadenza.
12. CONTESTAZIONI: nel caso in cui al collaudo della fornitura o delle singole partite della
medesima, queste non venissero ritenute accettabili, sarà redatto un verbale con l’indicazione dei
rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura.
Dell’esito del verbale il Comune darà comunicazione formale alla ditta, la quale, per le partite
contestate, deve provvedere a sue cure e spese alla sostituzione.
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ALLEGATO “A”
Le partite contestate si intendono a tutti gli effetti come non consegnate e dovranno essere sostituite
entro 30 giorni dalla lettera di comunicazione della contestazione; il periodo intercorrente tra la data
di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di
eventuali penalità per ritardi.
L’Amministrazione, stante l’urgenza di garantire l’ente, si riserva la facoltà di provvedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Si fa presente che saranno escluse dalla gara le ditte concorrenti le cui offerte manchino di uno
qualsiasi dei documenti o che alcuno dei documenti stessi sia incompleto o imperfetto.
Distintamente.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Katia Mantovani)
La ditta per accettazione
(timbro e firma leggibile del legale rappresentante)
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ALLEGATO “A”
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Vista la determinazione in oggetto, regolare sotto il profilo contabile, si attesta la necessaria
copertura finanziaria della spesa prevista nella determinazione stessa.
Mozzecane, 28-10-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mantovani Katia
SETTORE RISORSE INTERNE E TRIBUTI n. 30 del 28-10-2013 - pag. 7 - COMUNE DI MOZZECANE