estratto pdf asse 5 report 2° semestre 2013

ASSE 5 «BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE PATRIMONIALE»
OBIETTIVO:
5.1- MIGLIORARE
L’ORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE
(atti di Giunta e di Consiglio
e/o altre attività correlate )
 REGOLAMENTI COMUNALI:
modifiche al Regolamento di Organizzazione (GC 130/13, 141/13, 151/13 ,
169/13 e 212/13)
 Costituito l’UFFICIO UNICO GARE al fine di uniformare e
velocizzare le procedure ad evidenza pubblica riguardanti
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 Riallocate alcune funzioni tra i Settori (sicurezza luoghi di lavoro;
finanziamenti; consumi energia ecc)
 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO
APPROVATI:
Piano della Performance 2013-15 e Piano degli Obiettivi (GC 153/13 +
201/13)
Integrazioni al Piano della Performance ed al Sistema di Valutazione (GC
213/13)
Piano Triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali (GC 129/13)
Integrazioni al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale (GC 119/13)
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (CC 118/13)
ASSE 5 «BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE PATRIMONIALE»
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
OBIETTIVO:
 POLISPORTELLO: apertura del polo unico polifunzionale e multicanale dei
servizi di competenza del settore SIC (Demografici/ Protocollo/ Urp) presso la
sede di Via dei Lavoratori 21 ed ampliamento del 45% delle ore di apertura al
pubblico da 22 a 32 ore settimanali (novembre)
5.1- MIGLIORARE
L’ORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE
 SOCIAL MEDIA: attivazione profilo istituzionale su Facebook (GC 184/13)
(atti di Giunta e di Consiglio
e/o altre attività correlate )
 TELEFONIA DIGITALE: utilizzo del sistema VOIP (passaggio della telefonia
fissa su IP) ed eliminazione dei fax fisici sostituiti con quelli digitali
 SITO ISTITUZIONALE: ristrutturazione della home page con
miglioramento degli aspetti comunicativi e maggiore evidenza alle strategie
dell’Ente (novembre)
 WIFI GRATUITO: ampliate le aree coperte (attualmente sono 19) ed
eliminata la limitazione temporale (wifi fruibile per tempo illimitato)
 DEMATERIALIZZAZIONE: dematerializzata la produzione delle
deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali e degli atti e contratti (con
tempistica differenziata)
Dati
 Nel 2013 aumentate del 75 % le aree wifi-free
(INTERNET GRATUITO E A TEMPO ILLIMITATO)
N. AREE
WIFI-FREE
30000
2012
2013
12
19
(100%
frazioni)
(100% frazioni)
+ nessun limite orario
2012
20000
 Nel 2013 rivisitata la struttura, per migliorarne
la portata comunicativa e valorizzare i contenuti
N. ACCESSI STIMATI AL SITO
500000
250000
0
2013
21600
12600
2000
10000
2100
4500
2011
2012
 Attivata la pagina ufficiale il 6/11/13
 90 post inseriti (06/11/13-31/12/13)
 446 persone al giorno hanno visualizzato i
post (media giornaliera 06/11/13-31/12/13)
0
2011
1183
1014
1000
n. accessi
2013
N. PAGAMENTI ONLINE
1030
0
n. utenti registrati
275557
414328
373500
2012
2013
CONSIGLIO COMUNALE ON LINE
2012
2013
N. AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE
15 (AUDIO)
13 (VIDEO)
N. AUDIO DELLE COMMISSIONI
47 (100%)
46 (100%)
Dati
 Utilizzo della FIRMA DIGITALE
(avvio in tempi differenti per le diverse tipologie di atti)
% ATTI DIGITALIZZATI (2013)
 Aperto l’11/11/13 il polo unico polifunzionale e multicanale
per i servizi al cittadino di competenza del Settore
Supporto Istituzionale per i «servizi a risposta immediata»
(entro i 15 minuti)
DELIBERAZIONI CONSIGLIO COMUNALE
41%
DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE
42%
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
97%
ORDINANZE
92%
carte identità
CONTRATTI
42%
protocollazione
ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO (11/11/13- 31/12/13)
2011
2012
2,10%
0,00%
ritiro atti deposito
% PEC SU TOTALE
50,00%
10%
21,20%
1196
certificazioni
 Implementazione nell’utilizzo della PEC
100,00%
291
222 53
2013
615
autentiche
altro
1105
ASSE 5 «BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE PATRIMONIALE»
OBIETTIVO:
5.2- MIGLIORARE LA
GESTIONE DELLE
RISORSE ECONOMICHE
(atti di Giunta e di Consiglio
e/o altre attività correlate )
 MANOVRA CORRETTIVA AL BILANCIO 2013: a fronte della decisione da
parte dello STATO di tagliare i trasferimenti di circa 2,3 milioni € è stata
varata una manovra correttiva di bilancio che ha permesso di riportare in
equilibrio i conti, di rispettare il Patto di Stabilità 2013 e che:
 non ha variato il livello dei servizi erogati;
 non ha aumentato la tassazione comunale;
 ha ridotto la spesa corrente del Comune;
 ha rimandato parte degli investimenti previsti per il 2013 al 2014;
 LOTTA ALL’EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE: proseguita l’attività di
verifica al fine di contrastare il mancato versamento della TARSU + verifiche
sui c.d. «immobili fantasma» (in collaborazione con Agnezia Entrate)
 TARSU 2013: confermata l’applicazione della TARSU in luogo della TARES,
con conseguente invarianza del gettito fiscale complessivo e per categorie
di utenti (mentra la TARSU è stata calcolata sul 60% del costo del servizio
rifiuti la TARES doveva essere calcolata sul 100% dello stesso) (GC 187/13 +
CC 115/13)
 SERVIZIO ASSICURATIVO: affidamento con gara pubblica del servizio
assicurativo di responsabilità civile (con risparmio di 20.000€ sulle somme
stanziate)
 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA: adesione al progetto promosso da
Anci Toscana (GC 197/13)
Dati
TRIBUTO
DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
NOTE
Nel 2012:
IRPEF
ADDIZIONALE
COMUNALE
•
NON ATTIVATA
2012 - 2013:
IMU
 Ridotta l’aliquota abitazione principale (da 4 a 3,5) e
pertanto non applicata la MINI IMU
 Ridotte alcune aliquote (a 7,6 per immobili in locazione; a
6 per immobili in uso gratuito a parenti 1° gr.; a 1 per
fabbricati rurali strumentali a coltivatori diretti; a 4,6 per
terreni agricoli);
 Elevata l’aliquota per immobili a disposizione (a 10,6);
2013:
TARSU
IMPOSTA DI
SOGGIORNO
 Confermata la Tarsu in luogo della Tares, lasciando
invariata l’aliquota comunale
 Introdotta l’aliquota di legge a favore dello STATO (L.
214/11 )
2013:
 Rimodulate alcune esenzioni e fasce di applicazione
•
in Provincia di Livorno l’85% dei Comuni (17 su 20) applica l’add.
irpef (oltre a Rosignano M.mo è esclusa a Bibbona e Rio Elba);
In Toscana il 94% dei Comuni (269 su 287) hanno applicato
l’addizionale (oltre a Rosignano M.mo è esclusa in altri 17 Comuni);
Fonte: Dipartimento Finanze
Nel 2012:
•
•
•
•
a livello comunale il gettito medio per residente per l’abitazione
principale è stato di 77€ (media Pr.Li: 132€; media Toscana 86€);
a livello nazionale il 6,4% dei Comuni ha deliberato una riduzione
delle aliquote per l’abitazione principale, il 66% non l’ha variata e il
25% l’ha aumentata;
Fonte: Dipartimento Finanze
La decisione di applicare la Tarsu in luogo della Tares ha permesso di
calcolare la tariffa sul 60% del costo del servizio rifiuti invece che sul
100% come previsto dalla normativa Tares
Il gettito delle prime due rate è per il Comune (aliquote invariate nel
2013 rispetto al 212) mentre il gettito della terza rata (dicembre
2013) è devoluto allo Stato.
Al 08/07/13:
•
•
in Provincia di Livorno il 100% dei Comuni ha istituito l’imposta;
in Toscana il 51% dei Comuni che possono istituire l’imposta di
soggiorno (o di sbarco) l’hanno fatto.
Fonte: Federalberghi
Dati
DECISIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
TRASPORTO
SCOLASTICO
MENSA
(MATERNE ED
ELEMENTARI)
NOTE
 a.s. 2013/14: TARIFFE INVARIATE
 a.s. 2012/13: TARIFFE INVARIATE
 a.s. 2011/12: variazione del 2,3% della tariffa
rispetto all’anno precedente
 a.s. 2010/11: variazione del 15% della tariffa
rispetto all’anno precedente
Per l’anno scolastico 2013/14:
 Il costo mensile è di 23,53 € al mese.
 E’ prevista una tariffa ridotta di 18,82 € al mese in caso che più figli
usufruiscono del servizio.
 Per i redditi ISEE fino a 6.550€ il costo per l’utente è pari a zero.




Per l’anno scolastico 2013/14:
 Il costo per pasto è, ad esempio, di € 2,56 € per redditi ISEE pari a €
9.000 e di € 4,97 € per redditi ISEE pari a € 20.000
 Sono previste una tariffa ridotta di circa il 25% a pasto in caso che
più figli usufruiscono del servizio.
 Per i redditi ISEE fino a 6.550€ il costo per l’utente è pari a zero.
a.s. 2013/14: TARIFFE INVARIATE
a.s. 2012/13: TARIFFE INVARIATE
a.s. 2011/12: TARIFFE INVARIATE
a.s. 2010/11: variazione delle fasce ISEE e delle
tariffe (ad. es per redditi ISEE € 9.000 +2,4% a
pasto; per ISEE € 20.000 +36% per pasto)
LOTTA ALL’EVASIONE
ED ELUSIONE FISCALE
Controllo delle dichiarazioni ISEE per quanto riguarda contributi per l’affitto,
le utenze, le esenzioni ticket sanitari, la mensa e il trasporto scolastico, in
collaborazione con la Guardia di Finanza
• Sono controllate il 100% delle dichiarazioni ISEE con valore «zero»
TARSU: emessi 1.020 avvisi di accertamento e verificate 219 posizioni.
Effettuate 400 verifiche su avvisi di pagamento non recapitati per variazioni
di residenza non comunicate all’Ente. Nessun nuovo ricorso pendente.
ASSE 5 «BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE PATRIMONIALE»
OBIETTIVO:
 CROM: approvate modifiche statutarie introdotte dall’Assemblea, con
l’introduzione della figura dell’amministratore unico (GC 77/13) + sono in
corso adeguamenti a seguito del recesso del Comune di Castellina Marittima
(CC 149/13)
ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE CON ONERI GRAVANTI SULL’ENTE
5.3- CONTROLLO SULLE
AZIENDE
(atti di Giunta e di Consiglio
e/o altre attività correlate )
NOME
ONERE 2012
RISULTATO
BILANCIO 2010
RISULTATO
BILANCIO 2011
RISULTATO
BILANCIO 2012
R.E.A.
€ 1.843.907,34
-153.031 €
+ 144.537 €
+ 5.000 €
SOCIETA’
DELLA SALUTE
€ 1.404.152,38
N.D.
N.D.
N.D.
CROM
€ 1.020.144,32
-94.056 €
- 103.563 €
- 270.896 €
ASA
€ 407.972,72
+1.953.709 €
+ 405.030 €
+ 6.322.011 €
CASALP
€ 10.031,38
+40.646 €
+ 55.627 €
+ 23.228 €
EALP
€ 5.284
+ 1.989,86
+ 984 €
- 92.308 €
NOTA: la Società della Salute non ha un proprio bilancio (è di competenza ASL) e pertanto non sono
disponibili i dati finanziari.
IN LIQUIDAZIONE (AL 31/12/13):
 ATL
 PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA
ASSE 5 «BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE PATRIMONIALE»
OBIETTIVI:
5.5- RICOGNIZIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO E
DEFINIZIONE
REGOLAMENTAZIONE
PER LA GESTIONE
5.6- OTTIMIZZAZIONE
GESTIONE DEI BENI
PUBBLICI
(atti di Giunta e di Consiglio
e/o altre attività correlate )
 ELENCO PRINCIPALI VARIAZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE:
 alienazione alloggio erp via milazzo (CC 151/13)
 permuta aree via per rosignano loc. morelline (CC 124/13 + 126/13)
 permuta aree via di pel di lupo (CC 125/13)
PIANO ALIENAZIONI 2013 (approvato con CC 61/13)
PRINCIPALI IMMOBILI DA ALIENARE
EX BIBLIOTECA
VIA DEL POPOLO
FONDO VIA AURELIA
(EX GEMELLAGGIO)
IMMOBILE
VIA FUCINI
FONDI EX BAR
VIA DEI LAVORATORI
POSTI AUTO
VIA AURELIA-CHIOMA
AREA VIA
MAGELLANO-VADA
668.500 €
(importo a base d’asta)
Aste precedenti andate deserte
310.000 €
(importo a base d’asta)
274.050€
(importo a base d’asta)
190.000€
(importo a base d’asta)
41.000€
(importo a base d’asta)
25.200€
(importo a base d’asta)
Aste precedenti andate deserte
Da attendere verifiche LL.PP
Compreso diritto di passo sub 31
Aste precedenti andate deserte
ASSE 5 «BUONA AMMINISTRAZIONE, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE, GESTIONE PATRIMONIALE»
OBIETTIVI:
5.5- RICOGNIZIONE DEL
PATRIMONIO PUBBLICO E
DEFINIZIONE
REGOLAMENTAZIONE
PER LA GESTIONE
5.6- OTTIMIZZAZIONE
GESTIONE DEI BENI
PUBBLICI
(atti di Giunta e di Consiglio
e/o altre attività correlate )
PIANO VALORIZZAZIONI 2013 (approvato con CC 61/13)
PRINCIPALI INDIRIZZI PER LA VALORIZZAZIONE
COLONIA GAVINANA
FORESTERIA
EX FATTORIA ARCIVESCOVILE
-> Gara per affidamento
-> Gara da effettuare
FONDO VIA DEL CASTELLO
(EX FORESTALE)
-> Gara per affidamento
FONDO VIA DEL CASTELLO
(PROLOCO)
-> Gara per affidamento
PARCO COMUNALE VADA
-> Gara per affidamento
CIRCOLO BOCCIOFILO
ROSIGNANO SOLVAY
-> Gara tra Associazioni
SEDE VIA CAIROLI
ROSIGNANO SOLVAY
-> Utilizzo completo dei locali, al fine di risparmiare sui
fitti passivi
PALAZZO MARINI
ROSIGNANO MARITTIMO
-> Proseguire attività per il trasferimento dei reperti
archeologici
CIRCOLO NAUTICA VADA
-> Ottimizzare utilizzo della struttura
FONDO EX DAKAR
ROSIGNANO SOLVAY
-> Trasferimento uffici insieme ad associazioni